Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Орловского района по итогам 2017 года

 

 

 

п. Орловский

2018 год


СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Орловского района по итогам 2017 года

4

1.            Муниципальная программа Орловского района «Развитие здравоохранения»

6

2.            Муниципальная  программа Орловского района «Развитие образования»

10

3.            Муниципальная программа Орловского района «Молодежь Орловского района»

21

4.            Муниципальная  программа Орловского района «Социальная поддержка граждан»

26

5.            Муниципальная  программа Орловского района «Доступная среда»

32

6.            Муниципальная  программа Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»

39

7.            Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

43

8.            Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

47

9.            Муниципальная программа Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

52

10.        Муниципальная  программа Орловского района «Развитие культуры и туризма»

56

11.        Муниципальная программа Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

66

12.        Муниципальная программа Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

68

13.        Муниципальная программа Орловского района «Экономическое развитие»

74

14.        Муниципальная программа Орловского района «Развитие транспортной системы»

84

15.        Муниципальная программаОрловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

87

16.        Муниципальная программа Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

91

17.        Муниципальная программа Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района»

95

18.        Муниципальная программа Орловского района «Муниципальная политика»

19.        Муниципальная программа Орловского района «Информационное общество»

20.        Муниципальная программа Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

99

 

108

 

113

 

 

 

 

 

 

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Орловского района по итогам 2017 года

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Орловского района  по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Орловского района отчетов о реализации муниципальных программ Орловского района  в 2017 году.

В 2017 году в Орловском районе реализовывалось 20муниципальных программ Орловского района, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Орловского района от 08.05.2014 № 92:

1. «Развитие здравоохранения»;

2. «Развитие образования»;

3. «Молодежь Орловского района»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»;

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10. «Развитие культуры и туризма»;

11. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

12. «Развитие физической культуры и спорта»;

13. «Экономическое развитие»;

14. «Развитие транспортной системы»;

15.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

16. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

17. «Поддержка казачьих обществ Орловского района»;

18. «Муниципальная политика»;

19. «Информационное общество»;

20. «Эффективное управление муниципальными финансами».

Указанные муниципальные программы Орловского района  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района, утвержденным постановлением Администрации Орловского района от 29.01.2018 № 58.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 1186830,2 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 68636,3тыс. рублей,

средства областного бюджета – 595271,2 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 289783,4 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников – 232298,5 тыс. рублей,

иные средства – 841,7 тыс. руб.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 1143157 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета –65811,9тыс. рублей,

средств областного бюджета – 592406,7 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 282174,8тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 201922,9 тыс. рублей,

иных средств – 841,2 тыс. руб.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Орловского района по итогам 2017 года, в том числе оценка эффективности их реализации, утверждены постановлениями Администрации Орловского района.

Оценка эффективности муниципальных программ Орловского района проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 19.09.2013 г.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Орловского района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Орловского района не принято. Реализация 20 муниципальных программ Орловского района будет продолжена в 2018 году.

 

 

1.Муниципальная программа Орловского района «Развитие здравоохранения»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 782.

Ответственный исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Орловского района Ростовской области.

Муниципальная программа Орловского района «Развитие здравоохранения» включает в себя 8 подпрограмм:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

2.Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3. Охрана здоровья матери и ребёнка.

4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.

6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья.

8. Управление развитием отрасли.

На реализацию муниципальной  программы Орловского района «Развитие здравоохранения»  в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме

232161,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от28.02.2018 №123.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения»

 

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) в 2017 году предусматривалось финансирование в сумме 232 161,0 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 8 626,7 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 10 541,9 тыс. рублей; из средств внебюджетных источников – 212 992,4 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году 210 651,7 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 8 626,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 10 477,6 тыс. рублей, из средств внебюджетных источников – 191 547,4 тыс. рублей.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Общий процент выполнения Программы составил 90,7 процентов. Недовыполнение произошло по следующим причинам:

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию в рамках муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (гемодиализ). Экономия средств сложилась в результате проведения торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых заболеваний населения Орловского района в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (туберкулин, диаскин-тест), сложившейся в результате проведения торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых заболеваний населения Орловского района в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (ВИЧ), сложившейся в результате заключения договора на меньшую сумму;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых заболеваний населения Орловского района в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (приобретение тест-систем измерения уровня глюкозы в крови), сложившейся по результатам торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели  на реализацию мероприятий по ремонту  медицинского оборудования и инвентаря в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения» (ремонт аппарата ИВЛ для новорожденных, колоноскопа, ионоселективного анализатора), сложившейся по результатам торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели  на проведение монтажа вентиляции и кондиционирования операционного блока в здании МБУЗ "ЦРБ" Орловского района в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения», сложившейся по результатам торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на осуществление капитального ремонта в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения», сложившейся по результатам торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на разработку проектно-сметной документации и прохождение достоверной сметной стоимости  по капитальному ремонту в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения», сложившейся в результате заключения договора на меньшую сумму;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия по приобретению оборудования и инвентаря  в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения», сложившейся по результатам торгов;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации и переподготовку врачей  и  среднего медицинского персонала в рамках программы Орловского района «Развитие здравоохранения», сложившейся в результате заключения договора на меньшую сумму;

- наличия экономии средств местного бюджета в части субсидии муниципальным бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Администрации Орловского района (приобретение гриппозной вакцины «Гриппол плюс"), сложившейся в результате заключения договора на меньшую сумму;

- наличия экономии средств по расходам на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области, сложившейся в результате наличия вакантных должностей в учреждении, оптимизации расходования внебюджетных средств при проведении торгов, введения режима экономии энергоресурсов.

За счет средств местного бюджета осуществлено выполнение функций МБУЗ «ЦРБ» Орловского района в соответствии с муниципальным заданием,  в том числе:

- выплата стипендий студентам и интернам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования медицинского профиля, обучающимся по договорам о целевом обучении;

- доставка на процедуру гемодиализа жителей Орловского района (3 человека, аренда жилья в г. Ростов-на-Дону – 1 человек);

- мероприятия по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых заболеваний населения Орловского района (приобретение туберкулина, диаскин-теста, обследование населения района на ВИЧ, приобретение тест-систем измерения уровня глюкозы в крови);

- софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

- проведение капитального ремонта, в том числе: капитального ремонта (замены) лифта, капитального ремонта в палатах повышенной комфортности (терапевтическое и хирургическое отделения стационара), капитального ремонта хирургического отделения, выборочного капитального ремонта ФАП п. Волочаевский;

- проведение монтажа вентиляции и кондиционирования операционного блока в здании МБУЗ "ЦРБ" Орловского района;

- содержание отделения сестринского ухода;

- повышение квалификации и переподготовка врачей, среднего медицинского персонала;

- мероприятия по ремонту медицинского оборудования и инвентаря: приобретение запасных частей и ремонт аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных, ремонт колоноскопа и ионоселективного анализатора;

- приобретение тестов на определение наркотиков к анализатору «Рефлеком»;

- разработка проектно-сметной документации;

- оборудование и оснащение мягким инвентарем палат повышенной комфортности.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие здравоохранения» имеет 5 целевых показателей:

1.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

2.Смертность от всех причин

3.Материнская смертность

4.Младенческая смертность

5.Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами.

В ходе реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» достигнуты следующие результаты:

из пяти показателей муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» один показатель перевыполнен, по двум показателям достигнуты плановые значения, сложность оценки одного показателя определена отсутствием статистических данных, один показатель не выполнен.

Отклонение, являющееся положительным фактором, достигнуто по таким целевым показателям, как смертность от всех причин, младенческая смертность. Отсутствует достижение планового значения показателя «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» по причине того, что в 2017 году не прибыли для трудоустройства 2 специалиста, расторгнув договор целевого обучения, возместив затраты на выплату стипендии и выплатив штрафные санкции.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения»

 

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» в 2017 году предусматривалось финансирование в сумме 232 161,0 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 8 626,7тыс. рублей; из средств местного бюджета – 10 541,9 тыс. рублей; из средств внебюджетных источников – 212 992,4 тыс. рублей.

Освоено в 2017 году 210 651,7 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 8 626,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 10 477,6 тыс. рублей, из средств внебюджетных источников – 191547,4 тыс. рублей.

 

Уровень реализации муниципальной программы

 Орловского района «Развитие здравоохранения»

 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения»:

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 1,1 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 0,95;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,95;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,4;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 2,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 5,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7равна 0,4;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12 равна 6,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.13 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 3,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 7,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.7 равна 4,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.8 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.9 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.10 равна 5,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7.1 равна 1,1;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо) по итогам 2017 года составила 1,6, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (СРом). По итогам 2017 года данное значение составило 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (Эис) рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (СРм). По итогам 2017 года данное значение составило 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям (ССуз). По итогам 2017 года данное значение составило 0,99.

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета (Эис). По итогам 2017 года данное значение составило 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2017 года признается высокой, так как итоговое значение составило 1,0.

IV. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2,

и тогда по муниципальной программе Орловского района «Развитие здравоохранения» составляет:

УРпр = 1,6х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0х 0,2=1,3.

По итогам 2017 года уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» признается высоким.

 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальная  программа Орловского района  «Развитие образования»

 

Муниципальная  программа Орловского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 801.

Ответственный исполнитель – Управление образования Орловского района.

Муниципальная  программа Орловского района «Развитие образования» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие общего и дополнительного образования»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» в 2017 году было предусмотрено финансирование в 484 815,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018№ 177.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

 

Реализация в 2017 году мероприятий муниципальной программы в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Орловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Орловского района, способствовала достижению следующих основных результатов:

- обеспечению граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию;

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

- созданию условий для успешного функционирования образовательных организаций Орловского района для получения обучающимися качественного общего и дополнительного образования;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в  муниципальных образовательных организациях;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Основные цели реализации государственной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение 1214 воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

1.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение 3467 детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.3 «Обеспечение предоставле­ния муниципальных услуг муниципальными организаци­ями дополни­тельного образования». Созданы условия для успешного функционирования 2 муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования Орловского района.

МБУ ДО Орловский Дом детского творчества  - обучается 1226 школьника  и МБУ ДО ДЮСШ- обучается  621 школьников. Всего охват учреждениями дополнительного образования составляет 52% от общего количества школьников в районе.

1.4 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей». Созданы условия для успешного функционирования двух муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного образования Орловского района, приобретено оборудование, инвентарь и иные основные средства. В рамках реализации данного мероприятия на базе регионального организационно-методического центра дистанционного образования одаренных детей прошли обучение 57 школьников Орловского района.

Медалями «За особые успехи выпускнику Дона» награждены 20 выпускников –отличников  общеобразовательных организаций Орловского района, прошедших  государственную итоговую аттестацию, имеющих  по­лугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, проявившие особые способности и добившиеся высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях. Проведен муниципальный бал выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области «Острова надежды 2017».

В 2017 году продолжают реализовываться новые проекты по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. (150 культур «Дона», « Воспитан на Дону»)

В рамках проекта особое внимание  было уделено таким направлениям, как детско-юношеский региональный туризм и музейная педагогика. В каждой школе были выбраны туристические маршруты, более тысячи школьников побывало в музеях г. Ростова, г. Новочеркасска, г.Аксая, п. Зимовники, станице Буденовской и др. местах. 

В рамках приобщения детей к истории и традициям Донского края, изучения истории  казачества в образовательных учреждениях  детскому саду № 2 «Колосок» п. Орловского присвоен статус казачьего, приобретено  учебно-методическое оборудование и казачьи костюмы на сумму 159,3 тыс. рублей. Начата работа по исполнению Указа Президента о создании «Российского движения школьников». В 2017 году  в пилотный проект РДШ вступили 8 школ Орловского района (поселковые школы, Майорская, Камышевская, Островянская), молодежный проект станет действенным инструментом воспитания и социализации  российских школьников.

К юбилейной дате  80- лете Ростовской области проведены  такие конкурсы, как «Отечество», «Славен Дон», «Человек доброй воли», «Гвоздика отечества», коллективы школ и детских садов приняли активное участие в межрайонном  фестивале национальных культур народов Ростовской области «Донская земля – дружная семья», который проходил на пл. Юбилейная  в п. Орловском, а также во всероссийском фестивале экологического туризма «Воспетая степь».

Первого сентября  проведен праздник – « 100-летие   общего образования в п. Орловском». Большая работа проделана в  школах в рамках  проведения Года экологии. В школах работали экологические посты и отряды, во время экологических акций  было высажено более 500 видов деревьев и кустарников  в школьных дворах и за пределами учреждения. Совместно с заповедником «Ростовский» проведены районные конкурсы  и соревнования «Зеркало природы», «Заповедная тропа», «Зеленая планета», «Экодетство» и др.

Единственная участница от нашего района, учитель географии МБОУ ОСОШ № 2 – Горбанева Ольга Николаевна, стала призером в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» с проектом «Экологический клуб «Искатель»  и была приглашена в Москву для вручения заслуженной награды. Победа весомая, так как из заявленных 328 конкурсных материалов по семи номинациям от 70-ти субъектов были выявлены 21 победитель и 14 призеров. 

Особая  роль в  формировании воспитания школьников  в 2017 году принадлежала развитию  волонтерского движения.  В  школах района насчитывается  более 250 волонтеров, которые являются не только активистами в школах, но и очень часто принимают участие в социальных проектах Орловского района.

Один из важных факторов воспитания является приобщение детей к спорту.  Более 90 % школьников – это  активные участники сдачи норм ГТО, среди них 30% - в прошедшем учебном году сдали нормы ГТО. В течение года были проведены зимние и летние фестивали ГТО приняло, участие более 200 школьников. В дошкольном образовании реализован новый муниципальный проект «ГТОшка в детском саду». По итогам этого проекта прошел первый  фестиваль   на стадионе «Урожай» «ГТОшка в детском саду»,  в котором приняли участие 7 детских садов Орловского района. Общее количество полученных школьниками значков ГТО: серебряных - 7, золотых - 44.

1.5 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Орловского района, включая поощрение лучших педагогических работников.

В целях развития педагогического потенциала системы общего образования проведены: муниципальный конкурс  «Учитель года - 2017», победителем муниципального конкурса «Лучший учитель года» стала учитель начальных классов ОСОШ №1 Елена Попельнухина.

«Воспитатель года -2017» победителем  муниципального конкурса «Лучший воспитатель года», стала воспитатель детского сада №11 «Теремок»,  Александра Зозуля.

Алла Шаповалова – победитель конкурса «Учитель здоровья России»,  учитель начальных классов ОСОШ №2,

Единственная участница от Орловского района, учитель географии МБОУ ОСОШ № 2 – Горбанева Ольга Николаевна, стала призером в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» с проектом «Экологический клуб «Искатель»  и была приглашена в Москву для вручения заслуженной награды.

Проведена Областная августовская педагогическая конференция работников образования, торжественный прием «Учителями славится Россия», посвященный Международному дню учителя. Обеспечено участие победителя во всероссийском конкурсе «Учитель года Дона» - Попельнухиной Е.Н., учитель начальной школы МБОУ ОСОШ № 1.

Осуществлена экспертиза конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы.

Валентина Колодько – победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений, лауреат премии Президента России.

1.6 «Разработка проектно-сметной документации на строительство, рекон­струкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций». Разработана рабочая документация на газификацию МБОУ Майорской СОШ, частичный капитальный ремонт здания котельной МБОУ Черкесской СОШ иМБОУ Камышевской СОШ, капитальный ремонт кровли здания МБОУ Пролетарской СОШ, МБОУОСОШ № 1, МБДОУ Детского сада № 10 «Радуга», ремонт отмостки МБОУ Красноармейской СОШ.

1.7 «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций».

В 2017 году в рамках расширения сети дошкольных образовательных организаций из запланированных мероприятий по строительству завершено строительство детского сада в п. Орловском на 210 мест, в рамках программы по расширению сети дошкольного образования.

1.8 «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях».

Завершены работы по капитальному ремонту здания котельной МБОУ Черкесской СОШ иМБОУ Камышевской СОШ, капитальный ремонт кровли здания МБОУ Пролетарской СОШ, МБОУ Быстрянской СОШ, МБДОУ Детского сада № 10 «Радуга», ремонт отмостки МБОУ Красноармейской СОШ, замена оконных блоков в МБОУ Пролетарской СОШ, МБОУ Быстрянской СОШ, МБОУ Каменно-Балковской СОШ, МБДОУ Детского сада № 11 «Теремок», МБОУ Детского сада № 12 «Сказка».

1.9 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

1.10 «Реализа­ция проекта «Здоровьесбережение в сфере образования». В рамках реализации проекта 15 базо­вых общеобразователь­ных организаций 8 образовательных организаций оснащены аппа­ратно-программными комплексами доврачебной диагностики состо­яния здоровья обучаю­щихся.

2.1 «Обеспечение функциони­рования Управления образования Орловского района». В 2017 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Управления образования Орловского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

2.2 «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельно­сти по опеке и попечительству в соответ­ствии со статьей 6 Област­ного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»».

Произведена выплата заработной платы трем работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка 1 557 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

С целью осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, повышения качества своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, а также защиты прав и законных интересов подопечных.

Работа по семейному устройству детей-сирот – одно из самых важных направлений деятельности.

Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства в текущем году станет работа по сопровождению замещающих семей и выпускников центров помощи детям.

Одной из эффективных форм сопровождения являются Летняя выездная школа для замещающих семей, которая проводилась на базе Островянского центра помощи детям. В рамках Школы семьи с детьми совмещают отдых с получением психологических и юридических консультаций.

Еще один важнейший вопрос - профилактика социального сиротства. В 2017 году уменьшилось количество родителей, лишенных родительских прав, и, как следствие, детей, оставшихся без их попечения, не было отказов от новорожденных детей.

2.3 «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Повышена квалифика­ция  30  учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы по вопросам изучения рус­ского языка (как род­ного, как неродного, как иностранного) в образо­вательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государствен­ного языка Российской Федерации.

По очной форме обучения ( на базе РИПК и ППРО ) прошли повышение квалификации 58 человек, ( на базе РИНХ) -3 человека.  Всего 91 человек.

Повышение квалификации проводилось в разных формах : курсовая подготовка на базе  муниципалитета, курсовая подготовка на базе РИПК  и ППРО, семинары, мастер классы по планам РМО, стажировки в рамках Федеральной стажировочной площадки РИПК и ППРО.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуются значениями 17 показателей (индикаторов), из них планового значения достигли 10 показателя (индикатора), по 3 показателям (индикаторам) плановое значение превышено, 4 показателя не достигли планового значения.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы плановое значение превышено:

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 87,1 % (плановое значение – 74,8%);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,65 процента (плановое значение – 1,43 процента);

соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образова­ния к средней заработной плате в Ростовской области – 104,72% (плановое значение – 100 процентов).

По 4 показателям (индикаторам) муниципальной программы плановое значение не достигнуто:

удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет – 57,2 процента (плановое значение – 99,89 процентов);

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 61,8 процента (плановое значение – 70,2 процентов);

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций  к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области– 97,78 процента (плановое значение – 100,0 процентов)

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 15,1 процента (плановое значение – 20,2 процентов).

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

 

План расходов на муниципальную программу на 2017 год составлял 484 815,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 339 980,1 тыс. рублей; бюджет Орловского района – 144 835,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2017 году составило 483 818,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 339 870,8тыс. рублей; бюджет Орловского района – 143 948,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Орловского района  по муниципальной программе составил 996,2 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения является:

экономия средств запланированных на ежемесячную квалификационную надбавку к должностному окладу, надбавку за выслугу лет и надбавку за особые условия на финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» за счет средств областного бюджета – 83,1 тыс. руб.;

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур в объеме 913,1 тыс. рублей.

 

Уровень реализации муниципальной программы

Орловского района «Развитие образования»

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена по следующим критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы следующая:

по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2 равно 1,74;

по показателю (индикатору) 3 равно 0,86;

по показателю (индикатору) 4 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 5 равно 0,86;

по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,14;

по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,02;

по показателю (индикатору) 1.3 равно 0,95;

по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.5 равно 0,00;

по показателю (индикатору) 1.6 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.7 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.8 равно 1,34;

по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,07. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования муниципальной программы составил 0,73. Таким образом суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме  и составила 0,73.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджет рассчитана как отношение фактически произведенных в 2017 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям и составил 0,998.

3. Эффективность использования средств бюджета Орловского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Орловского района, безвозмездных поступлений в бюджет Орловского района и составил 0,74.

Таким образом, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составил 0,87.

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы в 2017 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Муниципальная  программа Орловского района  «Молодежь Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Молодежь Орловского района» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 788.

Ответственный исполнитель – специалист по работе с молодёжью Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Молодежь Орловского района» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Поддержка молодежных инициатив»;

2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Молодежь Орловского района» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 280,1тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района  «Молодежь Орловского района» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018№ 160.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Молодежь Орловского района»

 

Муниципальная программа  Орловского района «Молодежь Орловского района» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 788, принята с целью создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития Орловского района.

Вышеуказанная цель достигается посредством решения следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития.

3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Реализация муниципальной программы «Молодежь Орловского района» имеет важное социально-экономическое значение и позволяет добиться существенных позитивных результатов в молодежной политике на территории Орловского района.

Стоит отметить, что фактически достигнутые значения по индикаторам муниципальной программы – количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, и доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений, соответствуют плановым. По индикаторам двух подпрограмм фактические значения также достигнуты.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Орловского района» осуществляется за счет средств местного бюджет – 192,7 тыс. рублей и средств областного бюджета – 87,4 тыс. рублей. Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив  предусмотрено  144,6 тыс. рублей местного  и 87,4 тыс. рублей областного бюджетов. Это позволило реализовать комплекс мер по обеспечению системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; реализовать мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику; мероприятия  с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; мероприятия по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализацию мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Ведущим специалистом по работе с молодежью сектора по социальным вопросам Администрации Орловского района в соответствии с календарным планом мероприятий в 2017 году проведено более 50 районных мероприятий с участием более 3500 человек.

Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия, посвященные Дню молодежи; районные игры КВН; молодежная команда Губернатора; районная антинаркотическая акция «Молодежь Орловского района против наркотиков!»; районный туристический слет «Орловский район – территория здоровья!».

Также стоит отметить, что молодежь Орловского района приняла активное участие в образовательном молодежном Форуме «Молодая волна»;

окружном форуме «Ростов-2017; областном слете патриотических молодежных объединений «Патриоты Дона».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрено 48,1 местного бюджета.  В рамках этой подпрограммы проведены такие мероприятия, как: Автопробег по местам боевой славы Орловского района, посвященного Дню Победы в ВОВ; районная акция «Мы граждане России»; акция «Георгиевская ленточка».

Реализацию муниципальной программы «Молодежь Орловского района» в 2017 году можно считать эффективной, т.к. при соотношении фактически достигнутых результатов и целевых индикаторов итоговый показатель достиг 100%.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Молодежь Орловского района»

 

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2017 году осуществляется путем ежегодного сопоставления планируемых значений целевых показателей с достигнутых за отчетный год.

При реализации программы специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного программой объема средств.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Орловского района» в 2017 году составило 280,1 тыс. рублей. Исполнение программы составило 280,1 тыс. рублей.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов программы, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2017 году.

Бюджетная эффективность реализации программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. Все целевые показатели муниципальной программы достигнуты:

1.Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику

2.Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений

3.Количество муниципальных, региональных, межрегиональных и меж-дународных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение ини-циативной и талантливой молодежи

4.Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи

5.Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью

6.Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение

7.Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями

8.Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей

9.Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

10.Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11.Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями

12.Доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию

13.Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров

14.Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности

 

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Орловского района «Молодежь Орловского района»

 

План расходов на реализацию  муниципальной программы на 2017 год составил 192,7 тыс. рублей (источник финансирования местный бюджет), 87,4 тыс. рублей – областной бюджет.

Исполнение расходов по программе  в 2017 году составило 280,1 тыс. рублей.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Молодежь Орловского района»

 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Орловского района» в 2017 году составило 280,1 тыс. рублей. Исполнение программы составило 280,1 тыс. рублей.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов программы, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2017 году.

Бюджетная эффективность реализации программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного  и местного бюджетов составляет 1,00 (4/4).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного  и местного бюджетов оставляет 1,00 (280,1 /280,1).

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,00 (1,00 / 1,00), что означает высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00 (1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2). Таким образом, можно сделать вывод об высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

 

 

 

 

4. Муниципальная программа Орловского района «Социальная поддержка граждан»

 

Муниципальная  программа Орловского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 797.

Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Орловского района Ростовской области.

Муниципальная  программа Орловского района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

3. «Старшее поколение».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году было предусмотрено финансирование в 269 681,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2017 № 165.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан»

 

В 2017 году муниципальная программа Орловского района "Социальная поддержка граждан" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам:

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

2. Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей;

3. Старшее поколение.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для  льготных граждан района;

- гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки было предоставлено:

-  льготных медикаментов на сумму –203,7 тыс. руб.;

-  бесплатный проезд на сумму – 6452,2 тыс. руб.;

-  бесплатное зубопротезирование на сумму – 1248,8 тыс. руб.

- осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и

 льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники) на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 3261 региональных льготников, 332 федеральных льготника приобрели единые социальные проездные билеты;

482 семьи получили жилищные субсидии на сумму – 4016,1 тыс. руб., что составляет 3,8 % от общего количества семей. Средний размер субсидии  в год составил 1252,17 руб. в месяц;

- производилась выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим – 44 получателя на сумму 3115,3 тыс. руб.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей» предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:

- ежемесячное пособие на ребенка выплачено на 4714 ребенка. Общая сумма расходов на выплату детских пособий составила 17654,6 тыс. руб.;

- ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 866 семьям . Кассовый расход субвенции составил 3721,8 тыс. руб.;

- ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям  на 681ребенка. Кассовое исполнение по данной субвенции составило 3695,4 тыс. руб.;

- ежемесячные пособия на третьего и последующих рожденных детей выплачены на 269 семьям на 287 детей. Общая сумма расходов составила 22715,4 тыс. руб.;

- назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 2 детям на общую сумму 128,9 тыс.руб.;

- назначено и выплачено пособие беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет 185 получателям. Кассовый расход субвенции составил 323,8 тыс.руб.;

- выдано 42 сертификатов на региональный материнский капитал;

-осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2017 году в санаторных оздоровительных лагерях  и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 361 детей вместо запланированных 350. Всего израсходовано 6290,3 тыс. руб. Кроме того, за счет средств местного бюджета были выделены денежные средства на доставку детей в оздоровительные лагеря на сумму 487,7 тыс. рублей. По итогам 2017 года произошло улучшение значения показателя против 2016 года;

- осуществлялось оздоровление детей в пришкольных лагерях (весной, летом и осенью).  Освоено средств  из областного бюджета   1706,2 тыс.  рублей и средств муниципального бюджета 369,6  тыс. рублей;

- предоставлялись меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего кассовый расход средств субвенции составил 11634,1 тыс. рублей;

- осуществлялась выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кассовый расход составил 30,0 тыс. рублей;

- производились выплаты  единовременного пособия  при всех  формах устройства  детей, лишенных родительского попечения в семью в сумме  52,3 тыс. рублей;

- предоставлялась компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.   За отчетный год выплачено компенсации на сумму 4410,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" выполнены мероприятия по осуществлению муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов.

По направлению "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" Областного закона от 03.09.2014 N 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

структурными подразделениями муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. За 12 месяцев  в МБУ ЦСО обратилось и получило помощь 7144 человека.

В структуре ЦСО 5,75 отделений социального обслуживания на дому, через которые получили помощь 886 человек, им оказано 1465156 услуг, 3 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания, через которые получили помощь  134 человека, им оказано 413184 услуг, социально-реабилитационное отделение, через которое оказана помощь 34 пенсионерам, им оказано 93065 услуг. К специалистам  при аппарате ЦСО (по социальной работе, культорганизатор) обратилось 6090 человек, им оказано 7857 услуг.

Всего в 2017 году на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов из средств областного бюджета направлено 55 230,8 тысяч рублей. Из средств местного бюджета на содержание учреждения направлено – 2265,9 тысячи рублей.

За 2017 год доход, полученный от оказания социальных услуг, составил 7610,5 тысяч рублей.

Доля охвата  социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, к общему  количеству граждан пожилого возраста и инвалидов по Орловскому району составила 15%.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан»

 

 

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий по направлениям муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан» использованы показатели:

В целом по Программе:

1.  Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения в района;

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.1.Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района.

1.2.Доля рабочих мест в органах социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»:

2.1 Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района;

2.2 Доля оздоровленных детей, от численности детей, подлежащих оздоровлению;

2.3 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

2.4 Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году

2.5 Доля детей оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности детей, подлежащих оздоровлению в текущем году.

По подпрограмме 3 «Старшее поколение»:

3.1 Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района;

3.2 Соответствие объема предоставленных Центром социального обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

 

          На реализацию муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году было предусмотрено 269 681,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 191 354,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 63 292,1 тыс. руб., местный бюджет – 6 582,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 610,5 тыс. руб., иные источники – 841,7 тыс. руб. Фактически израсходованный объём средств – 264 562,2 тыс. руб.в том числе по источникам финансирования: областной бюджет — 189 098,3 тыс. руб.; федеральный бюджет — 60468,6 тыс. руб.; местный бюджет — 6543,6 тыс. руб.; внебюджетные источники — 7610,5 тыс. руб.; иные источники — 841,2 тыс. руб.

Превышение объемов ассигнований федерального, областного и местного бюджетов над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в Программе, отсутствует.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не производилось.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом составил 98,10%.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Социальная поддержка граждан»

 

         Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

         эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02;

         эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,70;

         эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,75;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,0;

         эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,7;

         эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Имеется отклонение от запланированных значений по следующим индикаторам:

1.1 Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района - отклонение составило минус 9,9 процента, в связи с тем, что увеличилось количество граждан обратившихся за получением льгот и частично в связи с увеличением доходов выше прожиточного минимума по области.

         2.2. «Доля оздоровленных детей, от численности детей, подлежащих оздоровлению» отклонение составило + 44,2 процента по сравнению с запланированным показателем в связи с увеличением желающих детей отдохнуть в  летних оздоровительных лагерях и санаториях.

2.4 «Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» оценка результатов и эффективности не производилась в связи с отсутствием  возвращенных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в государственные организации.

3.1 Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района – отклонение составило +6,2 процента в связи с увеличением количества обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов. С каждым годом этот показатель выше.

Эффективность  реализации муниципальной программы составила 110,6%. Уровень исполнения финансирования по программе в целом составил 98,10 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  в основном достигнуты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Муниципальная  программа Орловского района «Доступная среда»

 

Муниципальная программа Орловского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 792.

Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Орловского района Ростовской области.

Муниципальная программа Орловского района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Доступная среда» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 85,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Доступная среда» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от13.03.2018 № 137.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Доступная среда»

 

В 2017 году муниципальная программа "Доступная среда"  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, выделенных в две подпрограммы в соответствии с утвержденным планом реализации:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:

1.1.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации.

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»:

2.1.Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Проведение районных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.).

2.3.Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2.4. Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации.

2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1.В целях совершенствования нормативно-правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены следующие мероприятия:

-  Проведена встреча заместителя главы Администрации Орловского района Михайловой Н.М. с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Президиума Орловской районной общественной организации «ВОИ».

- Управлением социальной защиты населения Орловского района совместно с общественной организацией инвалидов проведен мониторинг (опрошено 100 инвалидов) по соблюдению в Орловском районе положений Конвенции ООН и требований Российского законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Положительную оценку уровня доступности  дали 45 процентов опрошенных инвалидов.

- С целью определения оценки состояния доступности для инвалидов приоритетных объектов Управлением социальной защиты населения совместно с председателем общества инвалидов Орловского района  проведены проверки  22 объектов социальной инфраструктуры,  все из них частично   приспособлены для доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

- Координировалась деятельность по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной ин­фраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступно­сти. За отчетный период сформированы паспорта доступности на 22 социальных объекта.

- В связи с изменением объемов бюджетного финансирования постановлениями Администрации Орловского района от 31.03.2017 №202, от 30.11.2017 №818, от 29.12.2017 №940 вносились изменения в постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013г. №792 ««Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Доступная среда»».

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

1.2.В целях адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации реализованы следующие мероприятия:

- Обустройство парковочных мест у административного здания МБУ «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов» Орловского района  на сумму 35,4 тыс. руб.

- Установка мнемосхемы и  противоскользящей наклейки «Желтая полоса» в здании Управления социальной защиты населения Орловского района на сумму 12,0 тыс. руб.

- Установка сотового грязезащитного покрытия «Антикаблук», приобретение тактильной пиктограммы доступности 150x150 в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Орловский районный Дом культуры» на сумму 5,2 тыс. руб.

- Установка сотового грязезащитного покрытия «Антикаблук», противоскользящей наклейки «Желтая полоса», приобретение тактильной пиктограммы доступности 150x150 в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей  Орловская детская школа искусств на сумму 6,9 тыс. руб.

- Установка сотового грязезащитного покрытия «Антикаблук» в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Орловская муниципальная центральная библиотека» на сумму  2,5 тыс. руб.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены  не в полном объеме. Запланированное на 2017 год мероприятие по адаптации МБУ «Центральная районная больница» (оборудование лифтом) не реализовано в связи с отсутствием софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

2.1.В целях совершенствования организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены следующие мероприятия:

- Размещалась информация, статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов в общественно-информационной газете Орловского района «Степные зори», информационном бюллетене Управления социальной защиты населения Орловского района «Вестник социальной жизни», на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (25 публикаций), на сайте Управления социальной защиты населения.

- Проведено 4 заседания президиума правления  и 1 пленум правления Орловской  районной общественной организации «ВОИ» по проблемам инвалидов и инвалидности.

- Проводилась работа по актуализации банка данных инвалидов. В Управлении социальной защиты инвалидов с 2011 года внедрен программный комплекс «Отраслевой социальный регистр «Регистр-Юг»», объединивший ранее существовавшие отдельные программные комплексы. По состоянию на 01.01.2018г. в базе данных «Регистр-Юг» зарегистрирован 2698 инвалидов. Ежемесячно обновляются сведения по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению.

- Управлением социальной защиты населения Орловского района совместно с  общественной организацией инвалидов проведен мониторинг по оценке отношения населения к проблемам инвалидов. 40 процентов опрошенных инвалидов положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

2.2.По направлению «Проведение районных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.)» Управлением культуры и спорта Орловского района подготовлены и реализованы следующее мероприятия:

- В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов, в декабре 2017 года организован и проведен  шахматно-шашечный турнир среди людей, имеющих ограниченные физические возможности,   в котором приняли участие 52 человека. Так же  проведены спортивные соревнования по шахматам и настольному теннису среди учащихся школы-интерната VIII вида, по шашкам среди инвалидов Курганенского сельского поселения. Всего в соревнованиях приняли участие 77 человек.

2.3.По направлению «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного  страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Управлением социальной защиты населения Орловского района продолжена работа по выплате компенсаций  инвалидам страховых премий по договорам обязательного  страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.   В 2017 году в  Управление социальной защиты населения Орловского района обратились 9 инвалидов с заявлениями о выплате компенсации. По данным заявлениям выплачена компенсация  на сумму 17,4 тыс.руб. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

2.4.По направлению «Обеспечение инвалидов услугами, диспетчерской связи и техническими  средствами реабилитации» Управлением социальной защиты населения продолжена работа по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению,  инвалидов по слуху.

В течение 2017 года 10 инвалидам  выдано 12 единиц дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации (7 единиц  6 инвалидам по зрению, 5 единиц 4 инвалидам  с заболеваниями опорно-двигательного аппарата).  Инвалиды по слуху в  2017 году в Управление социальной защиты за услугами диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи не обращались.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

2.5. По направлению «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» осуществлена подписка на периодические издания: журналы для слепых и слабовидящих людей, приобретение книг по теме «ЗОЖ» для инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Орловская муниципальная центральная библиотека» на сумму  2,5 тыс. руб.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы Орловского района «Доступная среда»

 

Результаты реализации основных мероприятий программы в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

В целом по программе:

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Орловском районе -45,0 процентов;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры-55,0 процентов;

- доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов -46,4 процентов.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 100,0 процентов;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан -36,6 процента.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»:

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов – 40,0 процентов;

- доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся – 37,0 процента;

- доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа  обратившихся – 64,4 процента;

- доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи  посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугами.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 96,0%.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений  в 2017 году объясняется следующим: 

По показателю «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся» отклонение составило минус18,0 процентов в связи с увеличением количества обратившихся инвалидов.

По показателю «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся» отклонение составило плюс9,4 процента в связи  с приобретением большего количества технических средств реабилитации.

По показателю «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи  посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугами»  оценка результатов и эффективности не производилась в связи с тем, что инвалиды по слуху в 2017 году в Управление социальной защиты населения  с заявлениями на получение услуги диспетчерской связи  посредством телефонной, интернет-связи  не обращались.

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации программы составила  96,0процентов (высокий уровень эффективности), уровень исполнения финансирования по программе в целом составил 99,5 процента (высокий уровень исполнения финансирования), программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы  в основном достигнуты.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Доступная среда» за 2017 год

 

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Доступная среда» в 2017 году было предусмотрено: всего – 85,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета  − 17,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 67,8 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 84,9 тыс. рублей (17,4 – средства федерального бюджета, 67,5 тыс. рублей – средства местного бюджета).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,4 тыс. рублей, из них:

0,4 тыс. рублей –экономия средств местного бюджета, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

0,1 тыс. рублей – экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С заявлениями на выплату компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обратились 9 инвалидов на сумму 17,4 тыс.рублей.

Превышение объемов ассигнований федерального, областного и местного бюджетов над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в Программе, отсутствует.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не производилось.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом составил99,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Муниципальная программа Орловского района«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013
№ 798.

Ответственный исполнитель – Сектор архитектуры и градостроительства Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района» включает в себя
4 подпрограммы:

1.«Развитие территорий для жилищного строительства в Орловском районе»;

2. «Стимулирование развития рынка жилья»;

3. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 18 835,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 173.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»

 

В рамках реализации подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» по мероприятию «Обеспечением жильем молодых семей в Орловском районе» -  в 2017 году было обеспечено 10 семей.

Мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» - было обеспечено жильем 26 детей-сирот.

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»

 

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году выполнены. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Орловского района»

 

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района»  в 2017 году предусматривалось финансирование в размере 18 835,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета в размере 565,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 14 974,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 3 296,4 тыс. рублей. Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

 

Уровень  реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Орловского района»

 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 19 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 20 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 21 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 22 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 23 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 24 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 25 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 26 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 27 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 28 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 29 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 30 равна 1,00.

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (30/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Финансирование мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района» в 2017 году составило 18835,5 тыс. рублей. Исполнение программы составило 18835,3 тыс. рублей.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов программы, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2017 году.

Бюджетная эффективность реализации программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного  и местного бюджетов составляет 1,00 (2/2).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного  и местного бюджетов оставляет 1,00 (18835,5 /18835,3).

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,00 (1,00 / 1,00), что означает высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00 (1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Муниципальная программа Орловского района«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 795.

Ответственный исполнитель – отдел строительства и ЖКХ Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в Орловском районе»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Орловского района»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме
9335,7 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 №171.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Орловского района.

В 2017 году Программой была запланирована реализация 5  мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме:

1.Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 №1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Достигнутый результат - проведено 2 совещания по информированию населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ.

2. Проведение специализированных семинаров по вопросам  управления многоквартирными жилыми домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. Достигнутый результат -  проведено совещание с ТСЖ, представителями  инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. Достигнутый результат – выполнен ремонт водопровода в х. Чернозубов и ремонт канализации в п. Орловский, ул. Южная, 10. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения переходящий на 2018 год.

4. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. Достигнутый результат - расходные обязательства выполнены.

5. Обеспечение деятельности Администрации Орловского района. Достигнутый результат - условия для реализации муниципальной программы в целом и подпрограмм  созданы

 

 

Сведения о достигнутых целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

 

По 5 целевым показателям муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Показатель 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района. Целевой показатель выполнен.

Показатель 2. «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» было запланировано 50,8%, а составила 54,3%. Причиной невыполнения мероприятия является отсутствие финансовых средств в 2017 году на ремонт сетей  водоснабжения.

Показатель 3. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» был запланирован 97,0%, а фактически составил 97,1%.

Показатель 4. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» был запланирован  29,4%, а  фактически составил 29,6%.

Показатель 5. «Уровень газификации населения Орловского района» был запланирован  67,3%, а фактически составил 67,7%.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

 

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2017 году составил: всего – 9 335,7 тыс. руб., из них: областной бюджет – 7 275,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., бюджет района – 2 060,7 тыс. руб.

Фактические расходы: всего – 8 431,61 тыс. руб., из них: областной бюджет – 7 274,45 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., бюджет района – 1157,16 тыс. руб.

Процент фактического освоения средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы, составляет 90,3%.

В 2017 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета полностью соответствуют объемам субсидий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Орловского района»

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

1. Оценка эффективности Муниципальной программы и ее общего вклада
в социально-экономическое развитие Орловского района проведена по следующим критериям:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00.

Суммарная оценка достижения целевых показателей Муниципальной программы составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,83.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы составляет 0,82, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом составляет 0,81. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Муниципальной программы по итогам 2017 года.

Нереализовано в полном объеме 1 основное мероприятия 2 подпрограммы Муниципальной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов).

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Орловского района в 2017 году на реализацию Муниципальной программы не осуществлялись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800.

Ответственный исполнитель – Администрация Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Противодействие коррупции в Орловском районе»;

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе»;

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в
2017году было предусмотрено финансирование в объеме 601,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 157.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- в Администрации Орловского района, Администрациях сельских поселений установлены информационные стенды на тему противодействия коррупции, на которых размещена актуальная информация о деятельности соответствующих органов местного самоуправления, направленной на противодействие коррупции, в том числе о  телефонах «горячей линий» по вопросам противодействия коррупции Администрации Орловского района; Памятка для граждан (посетителей) и муниципальных служащих об общественно опасных последствиях проявления коррупции и об ответственности за коррупционные проявления;

- в период с 31.08.2017 года по 10.10.2017 года на территории Орловского района проведен районный конкурс «Чистые руки». Принято к рассмотрению 17 работы. Победителям вручены грамоты и памятные подарки, участникам вручены благодарственные письма и памятные сувениры;

- в 2017 году ведущим специалистом – контрактным управляющим Администрации Орловского района пройдены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции в сфере муниципальных закупок»,

- в течение 2017 года 12 муниципальных служащих ответственных за противодействие коррупции прошли повышение квалификации по теме «Антикоррупция»;

- в  течение 2017 года сектором правовой работы и профилактики коррупции и иных правонарушений Администрации Орловского района проведено 2 семинара-совещания по вопросам противодействия коррупции, в том числе с  главами Администраций сельских поселений, руководителями структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год денежных средств предусмотрено 464,00  тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- проведен мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в сельских поселениях Орловского района на плановой основе - анализ ситуации в данной сфере показывает, что она стабильная и контролируемая;

- в образовательных учреждениях осуществляется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям – отчеты систематически размещаются на сайтах образовательных учреждений;

- учреждениями социальной сферы приняты Планы  по предотвращению террористических актов. Ежеквартально проводится работа по их исполнению;

- во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены Паспорта антитеррористической защищенности и техногенной безопасности – при необходимости  проводится их корректировка;

- в исправном состоянии поддерживаются ограждения территорий учреждений образования,  заключены договора на обслуживание кнопок экстренного вызова полиции;

- в МБУЗ «ЦРБ Орловского района», в доме престарелых, во  всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях установлены технические средства видеонаблюдения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2017 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 110,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 3 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- проведены информационно-пропагандистские мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений, педагогами, родительской общественностью в соответствии с программой лекционных занятий по профилактике наркомании и других психоактивных веществ;

- совместно с инспектором ПДН Отдела МВД по Орловскому району, с Управлением образования Орловского района проведена районная акция «Молодежь Орловского района – против наркотиков!»;

- в школах района проведены ряд лекций с акцентом на новые синтетические наркотики («Соли», «Курительные смеси», «Спайсы», «Крокодил»);

- проводилась совместная нравственно - воспитательная работа, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, направленная на выход семей из кризисной ситуации.

Приобретен анализатор рефлектометрическое видеоцифровое иммунохроматографическое медицинское изделие (Контракт № 0358300077217000067-0038736-02 от 21.06.2017)

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей муниципальной программы Орловскогорайона «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выполнили плановое значение два показателя, перевыполнили плановые значения 1 показатель;

из 5 показателей подпрограммы 1«Противодействие коррупции в Орловском районе» достигли планового значения 4 показателя, один показатель не достиг планового значения;

из 3 показателей подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» достигли планового значения
все 3 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» один из показателей  не достиг  планового значения.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 

На реализацию муниципальной программы на 2017 год были предусмотрены средства из бюджета муниципального района в сумме 601,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 601,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год денежных средств предусмотрено 27,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 27,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год денежных средств было предусмотрено 464,0 тыс. руб. В связи с отсутствием потребности, денежные средства на мероприятие, направленное на усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов образования профилактику экстремизма и терроризма в Орловском районе, были израсходованы не в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 на 2017 год было предусмотрено 10,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. руб.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей. Основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I.Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм  Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации  Программы рассчитывается в несколько этапов:

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (7/7).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,99, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации программы в 2017 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,95. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2017 году не привлекались.

Из 7 основных мероприятий Программы исполнено 7 мероприятий. Исполнение составило 100 процентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Муниципальная программа Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Муниципальная программа Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 783.

Ответственный исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Орловского района Ростовской области».

Муниципальная программа Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Пожарная безопасность»;

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности на водных объектах»;

4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 349,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 162.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и  техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году был реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств МБУ «Управление ГОЧС Орловского района»;

- выполнение мероприятий по созданию на базе МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» МБУЗ «ЦРБ» Орловского района системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Орловского района решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию о обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация следующих мероприятий:

1. Финансовое обеспечение МБУ «Управление ГОЧС Орловского района».

По итогам реализации данного мероприятия в 2017 году обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств МБУ «Управление ГОЧС Орловского района»;

Орловским районным аварийно-спасательным отрядом (далее ОРАСО) МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» выполнено 101 выезд на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Было приобретено обмундирование для спасателей ОРАСО, для операторов системы-112 службы «Система-112», операторов диспетчерской службы.

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2017 году ОРАСО МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» выполнено 30 профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах.

ОРАСО МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» проведено 30 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях.

3. Финансовое обеспечение  центра обработки вызовов системы-112 на базе ЕДДС МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» в части содержания штата службы «Система-112», оплаты услуг связи. Службой «Система - 112» за 2017 год было принято 20344 звонка.

4.  Финансовое обеспечение  центра обработки вызовов системы-112 на базе МБУЗ «ЦРБ» Орловского района, в части оплаты услуг связи.

 

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах – 30 профилактических выездов, 30 профилактических лекций;

- количество выездов спасателей на чрезвычайные ситуации и происшествия – 101 единиц;

- количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях – 8 человека.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, за счет средств местного бюджета в 2017 году составил 6349,9 тыс. руб.

Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило
6332,4 тыс. рублей, или 99,7 процентов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 4882,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 4882,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 на 2017 год было предусмотрено 204,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий подпрограммы, составило 204,3 тыс. рублей, или 100 процентов.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 4 на 2017 год было предусмотрено 1263,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1245,7 тыс. рублей, или 98,6 процентов. В том числе МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» -1070,70 тыс. руб., МБУЗ «ЦРБ» Орловского района-174,99 тыс. руб.

 

 

 

 

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы
и её подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

эффективность хода реализации целевых показателей 1-9 равна 0,5;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,3, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,2.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,2, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального и областного бюджетов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.

 

 

 

10. Муниципальная программа Орловского района «Развитие культуры и туризма»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 784.

Ответственный исполнитель – Управление культуры и спорта Орловского района Ростовской области.

Муниципальная программа Орловского района «Развитие культуры и туризма» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие культуры»;

2. «Туризм»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной  программы Орловского района «Развитие культуры и туризма».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 58 946,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района  «Развитие культуры и туризма» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 175.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма»

 

В целях сохранения культурного и исторического наследия Орловского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Орловского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации Программы, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры и 1 муниципального автономного учреждения дополнительного образования Орловского района;

- обеспечено методическое обеспечение и координация деятельности 11 учреждений культуры сельских поселений Орловского района, а так же 17 сельских отделов - библиотек;

- учреждениями культуры Орловского района проведено 10613 культурно-массовых мероприятий для жителей Орловского района;

- библиотеками Орловского района обслужено 16,6 тысяч пользователей библиотеки, которым в 2017 году выдано 446,0 тысяч экземпляров документов;

- организовано внестационарное обслуживание жителей Орловского района АКБ и передвижной библиотекой-библиобусом;

- созданы условия для выявления и развития индивидуальных творческих способностей 607учащихсяОрловской детской школы искусств;

- проведены работы по реконструкции здания Орловского РДК;

- проведен выборочный капитальный ремонт здания Орловской межпоселенческой центральной библиотеки;

- увековечена память героев Орловского района (торжественно открыта Аллея Славы Героев Орловского района);

- приобретены сценический комплекс и фанбарьеры (ограждения) для проведения культурно-массовых мероприятий на открытых площадках;

- осуществлены поставка и монтаж светового оборудования для сценического комплекса;

- приобретены музыкальные инструменты для Орловской ДШИ;

- оказана финансовая поддержка бюджетам сельских поселений Орловского района путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности и осуществление ремонтов муниципальных учреждений культуры сельских поселений;

- обеспечена деятельность Управления культуры и спорта Орловского района Ростовской области.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий Программы, а именно:

 рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланирована реализация 4 основных мероприятий.

         В ходе реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие библиотечного дела» были предусмотрены, и выполнены в полном объеме 3 мероприятия:

обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей библиотеки муниципальным бюджетным учреждением культуры Орловского района «Орловская межпоселенческая центральная библиотека» в целях выравнивания доступности населения Орловского района к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки;

обеспечено комплектование книжных фондов библиотек Орловского района;

обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

Планом мероприятий реализации Программы по основному мероприятию 1.1 «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено в установленные сроки. Увеличено количество библиографических записей библиотек Орловского района, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Ростовской области в целях обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» были предусмотрены, и выполнены в полном объеме 6 мероприятий:

обеспечено финансовое обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Орловский районный Дом культуры» в целях обеспечения жителей Орловского района услугами в сфере культуры;

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Орловского района;

обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Орловского района на исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;

обеспечено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Луганского сельского поселения на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

предоставлены субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры «Орловский районный Дом культуры» для проведения культурно-массовых мероприятий для жителей Орловского района;

обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

Планом мероприятий реализации Программы по основному мероприятию 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено в установленные сроки. Увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к прошлому году.

В ходе реализации основного мероприятия 1.3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» были запланировано и выполнено в полном объеме 2 мероприятия:

обеспечено финансовое обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания по реализации дополнительных образовательных программ муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Орловская детская школа искусств, в целях обеспечения адресной поддержки одаренных учащихся и талантливой молодежи, эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранения и передачи традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части повышения заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в системе учреждений культуры.

Планом мероприятий реализации Программы по основному мероприятию 1.3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено в установленные сроки. Осуществляется ранняя профессиональная ориентация учащихся, получивших дополнительное образование в МАУ ДО Орловская ДШИ.

В ходе реализации основного мероприятия 1.4 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» были выполнены следующие 4 мероприятия:

1.4.1. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе: осуществлен очередной этап реконструкции здания Орловского районного Дома культуры, включая осуществление авторского надзора за ходом работ на объекте; проведен выборочный капитальный ремонт здания МБУК «Орловская МЦБ»;произведено строительство «Аллеи Славы Героев Орловского района»; выполнен текущий ремонт здания ДК «Родина».

1.4.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов культуры, включая определение достоверности сметной стоимости, в том числе: разработана ПСД на выборочный капитальный ремонт здания МБУК «Орловская МЦБ»; определена достоверность сметной стоимости проектной документации по объектам: капитальный ремонт здания МБУК «Орловская МЦБ», текущий ремонт здания МБУК «Орловский РДК», строительство «Аллеи Славы Героев Орловского района».

1.4.3. Приобретение, поставка, установка и монтаж объектов муниципальной собственности, в том числе: изготовлена и поставлена сборно-разборная металлическая конструкция (сценический комплекс) для проведения культурно-массовых мероприятиях на открытых площадках; приобретены видеокамера и ограждения (фанбарьеры); приобретено и смонтировано световое оборудование для сценического комплекса; приобретены музыкальные инструменты для Орловской ДШИ; приобретены огнетушители.

1.4.4. Предоставлены иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта муниципальных учреждений культуры Пролетарского и Красноармейского сельских поселений.

Планом мероприятий реализации Программы по основному мероприятию 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено в установленные сроки. Торжественно открыта Аллея Славы Героев Орловского района.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано и выполнено в полном объеме 1 основное мероприятие.

         В ходе реализации основного мероприятия 2.1 «Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Орловского района на туристском рынке» были выполнено в полном объеме 1 мероприятие:

организованы и проведены на территории Орловского района 2 туристских событийных культурно-массовых мероприятия, создающие привлекательный образ Орловского района на туристском рынке: межрайонный фестиваль самодеятельного народного творчества «Играй и пой, гармонь!», межрегиональный экологический фестиваль «Воспетая степь».

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» в ходе реализации основного мероприятия3.1 «Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры и спорта Орловского района Ростовской области» обеспечена деятельность ответственного исполнителя Программы главного распорядителя – Управление культуры и спорта Орловского района Ростовской области.

Вместе с тем не в полном объеме реализованы 2 основных мероприятия Программы:

основное мероприятие 1.4 «Развитие материально-технической базы сферы культуры», в связи с наличием экономии, сложившейся в ходе выполнения работ по реконструкции здания Орловского РДК. Вместе с тем, ухудшения предоставления населению услуг в культурно-досуговой сфере и сокращения доступа населения к культурным ценностям не произошло в связи с тем, что функции Районного Дома культуры в Орловском районе выполняет ДК «Родина», а также с увеличением количества культурно-массовых мероприятий на открытых площадках за счет приобретения нового сценического комплекса и светового оборудования к нему.

основное мероприятию 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры и спорта  Орловского района Ростовской области», в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся по фонду оплаты труда аппарата Управления (включая начисления) в соответствии с утвержденным распоряжением Администрации Орловского района штатным расписанием. Экономия сложилась в связи с наличием вакансии по должности «водитель автомобиля» в течение 2017 года. Вместе с тем, следует отметить, что все мероприятия, запланированные в рамках основного мероприятия 3.1 выполнены в полном объеме, в том числе:

         обеспечена деятельность Управления культуры и спорта Орловского района Ростовской области;

обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 05.09.2013 № 691 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района». В 2017 году подготовлены 6 проектов постановлений Администрации Орловского района о внесении изменений в муниципальную Программу;

в марте 2017 года проведено районное совещание для специалистов учреждений культуры Орловского района «Основные итоги работы в 2016 году и перспективы деятельности на предстоящий период 2017 года», на котором подведены итоги деятельности учреждений культуры, и вручены дипломы победителям;

подготовлены расчеты проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в порядке и в сроки, установленные финансовым отделом Администрации Орловского района;

 

Сведения остепени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма»

 

Оценка эффективности реализации Программы характеризуются степенью достижением целевых показателей (индикаторов), установленных в Программе. Степень достижения целевого показателя рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения целевого показателя к плановому значению, установленному Программой. Так в 2017 году из 11 утвержденных в Программе целевых показателей выполнены- 11, в том числе:

Показатель 1 муниципальной Программы «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения» - степень исполнения показателя равна 1,03. При установленном на 2017 год значении - 5260 человек на 1000 человек населения Орловского района фактическое значение составило – 5393 человек.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» муниципальной Программы предусмотрено 8целевых показателей, из них: достигнуты и превышены плановые значения всех 8 показателей, в том числе:

Показатель 1.1 «Количество посещений библиотек» -степень исполнения показателя равна 1,02. При установленном на 2017 год значении – 207,5 тыс. человек фактическое значение по данным статистического отчета за 2017 год  составило – 211,5 тыс. человек.

Показатель 1.2«Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек» - степень исполнения показателя равна 1,05. При установленном на 2017 год значении – 424,2 тыс. экземпляров фактическое значение по данным статистического отчета за 2017 год  составило – 446,0 тыс. экземпляров.

Показатель 1.3 «Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области»-степень исполнения показателя равна 1,01. При установленном на 2017 год значении – рост на 10 процентов по отношению к 2016 году фактическое значение по статистическим данным сайта «Корпоративное взаимодействие библиотек» по состоянию на 01 января 2018 года составило – 10,1 процента.

Показатель 1.4 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - степень исполнения показателя равна 1,73. При установленном на 2017 год значении – 107 экземпляров на 1 тыс. человек населения Орловского района фактическое значение за 2017 год составило – 185 экземпляров на 1 тыс. человек.

Показатель 1.5 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» - степень исполнения показателя равна 1,58. При установленном на 2017 год значении – рост на 6,5 процентов по отношению к 2016 году фактическое значение за 2017 год по данным статистического отчета составило – 10,3 процента.

Показатель 1.6 «Количество проведенных учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений Орловского района» - степень исполнения показателя равна 1,0. При установленном на 2017 год значении – 24 мероприятия за год фактическое значение за 2017 год составило – 24 мероприятия.

Показатель 1.7 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - степень исполнения показателя равна 1,08. При установленном на 2017 год значении – 13,3 процента фактическое значение за 2017 год составило – 14,3 процента.

Показатель 1.8«Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - степень исполнения показателя равна 1,0. При установленном на 2017 год значении – 90 процентов фактическое значение за 2017 год по данным статистического отчета составило – 90,3 процента.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» муниципальной Программы предусмотрен 1целевой показатель,плановое значение которого достигнуто – степень исполнения показателя равна 1,0.

В рамках реализации Подпрограммы 3«Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» муниципальной Программы предусмотрен  1 целевой показатель:

Показатель 3.1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - степень исполнения показателя равна 1,05.

При установленном на 2017 год значении – 95 процентов освоения бюджетных средств фактически за 2017 год освоено – 99,4 процентов.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма»

 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Орловского района от 28.12.2016№ 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной бюджетной росписью на 2017 год составил - 58 946,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 19,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 8 925,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 50 001,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2017 году составило 58 591,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 19,5 тыс. рублей (100 процентов);

областной бюджет – 8 925,9тыс. рублей (100 процентов);

местный бюджет – 49 645,9 тыс. рублей (99,3 процентов).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись составил 355,5 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию 1.1 «Развитие библиотечного дела» - 0,1 тыс. рублей – экономия, связанная  с соблюдением уровня софинансирования средств субсидий из областного и федерального бюджета.

по основному мероприятию 1.4 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» -  326,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в связи с переносом сроков выполнения работ по заключенному договору на реконструкцию здания Орловского РДК. Финансирование мероприятия произведено в пределах фактической потребности в средствах, согласно выставленных подрядчиком актов выполненных работ.

по основному мероприятию 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры и спорта  Орловского района Ростовской области» - 28,6 тыс. рублей – экономия бюджетных средств, сложившаяся по фонду оплаты труда (включая начисления) в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Экономия сложилась в связи с наличием вакансии по должности «водитель автомобиля» в течение 2017 года. Финансовое обеспечение расходов по данному мероприятию производилось в пределах фактической потребности в средствах.

 

Уровень реализации муниципальной программы

Орловского района «Развитие культуры и туризма»

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равно 1,03;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,02;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,05;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,01;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,73;

показателя (индикатора) 1.5 равно 1,58;

показателя (индикатора) 1.6 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.7 равно 1,08;

показателя (индикатора) 1.8 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 3.11 равно 1,05.

         Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составила 1,14.

В соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Орловского района, утвержденным в приложении № 2 к постановлению Администрации Орловского района от 29.01.2018 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района» (далее – Положение), если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше - это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы - высокий.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2017 году из 6 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

         1 этап: Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

2 этап: Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

58591,3 тыс. рублей/58946,8 тыс. рублей = 0,99.

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2017 году составила 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Произведенные в 2017 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Орловского района при реализации основных мероприятий программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены.

Муниципальные задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами  муниципальной программы.

Доклад о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и спорта Орловского района Ростовской области за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 14.03.2018 № 150.

3 этап: Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/0,99 = 1,01

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы в 2017 году составила 1,01, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,14х0,5 + 1,0х 0,3 +1,01х 0,2 = 1,07, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2017 году является высоким.

 

 

 

11. Муниципальная программа Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 

Муниципальная программа Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 803.

Ответственный исполнитель – Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Охрана окружающей среды в Орловском районе»;

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Орловского района»;

3.«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Орловского района».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 247,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 14.03.2018№ 147.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 

За счет средств бюджета Орловского района выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство полигона хранения ТБО (районный бюджет).

2. Организация детского молодежного экологического движения на территории Орловского района (районный бюджет).

3. Уплата налога за негативное воздействие полигона ТБО (районный бюджет).

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 

По подпрограмме «Охрана окружающей среды в Орловском районе» основные мероприятия - организация детско-юношеского экологического движения; благоустройство полигона ТБО в п. Орловский – выполнены в полном объёме.

По подпрограмме «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Орловского района» основное мероприятие - уплата налога за негативное воздействие полигона ТБО на окружающую среду – выполнено в полном объеме.

Мероприятия - разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов, развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов – не выполнены в полном объёме по причине не предоставления средств из областного бюджета.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2017 год предусматривалось финансирование из средств бюджетов муниципальных образований Орловского района в размере 247,5тыс. рублей.

Освоено 247,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Орловского района в размере 247,5 тыс. рублей. Процент выполнения Программы составил 100 процентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Муниципальная  программа Орловского района  «Развитие физической культуры и спорта»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 793.

Ответственный исполнитель –Управление культуры и спорта Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта Орловского района»;

На реализацию муниципальной программы Орловского района  «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 192,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 13.03.2018 № 146.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

 

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 29.01.2018 № 58  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», приказом Управления культуры и спорта Орловского района от 30.12.2016 № 96 утвержден План реализации муниципальной программы Орловского района "Развитие физической культуры и спорта " на 2017 год (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Орловского района».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Орловского района» запланировано выполнение  двух основных мероприятий; 1.1. «Физическое воспитание населения Орловского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий», 1.2. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Орловского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» были выполнены в полном объеме 15 мероприятий. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 986,9 тыс. рублей, освоено – 986,9 тыс. рублей (100 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

1.2. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» На поэтапное внедрение в Орловском районе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году было направлено 205,6 тыс. рублей, освоено 201,3 тыс. рублей (97,9 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

 Основной целью муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» является:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения;

- формирование у населения Орловского  района, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- формирование у населения Орловского района навыков здорового образа жизни.

Работа по развитию физической культуры и спорта в районе Управлением культуры и спорта Орловского района Ростовской области организуется с учетом областных соревнований, традиций, сложившихся в районе, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Традиционно в период с 3 по 8 января проводятся соревнования в честь освобождения Орловского района от немецко-фашистских захватчиков по 6 видам спорта:

Баскетбол (муж)

Волейбол (муж, жен)

Шашки

Шахматы

Настольный теннис.

Ежегодно проводится районная спартакиада среди коллективов ФК сельских поселений и предприятий. В нее включены шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол (м, ж.), армспорт (м, ж.), гиревой спорт, легкая атлетика, спортивная семья, перетягивание каната, мини-футбол, баскетбол.

В целях поощрения Коллективов ФК в общем зачете используется призовой фонд 36,4 тыс. рублей, что значительно способствует мотивации участия команд во всех видах спартакиады. Данные средства были направлены на оснащение спортинвентарем команд-победителей в общем зачете.

В целях приобщения большего количества жителей района к здоровому образу жизни два раза в год проводятся легкоатлетические кроссы (май – ко Дню Победы, сентябрь – к Всероссийскому Дню бега). В данных забегах принимают участие, как юные любители бега, так и пожилые.

В районе большой популярностью пользуется такой вид спорта как футбол. По этому виду спорта проводятся турниры, первенство района, первенство среди общеобразовательных школ, районный этап на приз клуба «Кожаный мяч».  Детские команды являются постоянными участниками Кубка Губернатора «Колосок» в 2017 году на зональном этапе в п. Зимовники юношеская команда Орловского района по футболу заняла 1-место в группе, и приняла участие в финале турнира.

Много мероприятий проводится по пропаганде футбола среди населения и между соседними районами. Традиционно проводятся межрайонные турниры:

- среди ДЮСШ памяти ГСТ П.Ф.Костенко

- на приз Главы Администрации района ко Дню России

- кубки открытия и закрытия сезона.

- кубок Орловского района по мини-футболу

- первенство района по мини футболу.

Сборная команда «Восток» Орловский принимает участие в Кубке Губернатора первенстве Ростовской области по футболу среди команд первой лиги, в 2017 году заняла 6 место в группе  зоны Восток.

Достаточное развитие в районе получил и такой вид спорта как волейбол. С целью подготовки сборных команд района к областным соревнованиям по волейболу проводятся первенства района по волейболу среди организаций и команд сельских поселений, турниры открытия и закрытия сезона. В рамках акций «Молодежь против пагубных привычек» проводятся межрайонные турниры молодежных команд с приглашением команд г. Пролетарска, Сальска, п. Зимовники, а также турнир памяти активиста физкультурного движения Работа В. Л.

Дважды в год проводятся конно-спортивные состязания, в которых принимают участие команды Орловского, Пролетарского, Песчанокопского, Облиевского районов, а также г. Ростова-на-Дону, Волгоградской области и Республики Калмыкия. Усилиями конно-спортивного отделения ДЮСШ проводятся показательные выступления по конкуру.

Сборная  команда Орловского района участвовала в областной сельской спартакиаде Дона по 8-ми видам спорта. На зональном этапе, который проходил в городе Усть-Донецк, заняли следующие места: волейбол мужчины 1 – место, инвалидный спорт шахматы- 2 место, спортивная семья – 2 место, волейбол женщины 2 – место, мини-футбол 3 - место.

Большая оздоровительная работа ведется в районе в летний период. Организуются турниры по футболу, пионерболу среди детских оздоровительных площадок, а также соревнования по пляжному волейболу, стритболу.

Согласно распоряжению Администрации Орловского района «Об организации и проведении учебно-полевых сборов с призывной и допризывной молодежью» УКиС, с Управлением образования Орловского района, методического объединения учителей ОБЖ и ФК, специалистом по делам молодежи сектора по социальным вопросам Администрации Орловского района, РОСТО регулярно проводятся месячники Военно-патриотической и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях района. Это и соревнования «А ну-ка, парни», День призывника (дважды в год), на которых показывают свои умения ребята, идущие служить в ряды вооруженных сил.

В летний период проводятся 5-ти дневные сборы с учащимися 10-х классов и первокурсниками ПУ-98. В течение этих сборов ребята сдают нормативы по физподготовке, проводятся соревнования по игровым видам спорта среди взводов, встречи с ветеранами ВС, правоохранительных органов, здравоохранения.

Ежегодно в высшие учебные заведения направляются выпускники общеобразовательных школ района. Но выпускники ВУЗов практически в район не возвращаются.

В проведении физкультурно-оздоровительной работы большую помощь оказывают тренеры-преподаватели ДЮСШ: Бадмахалгаев А. Ф. (отделение футбола), Шаповалов Ю. А. (отделение волейбола), а также учителя физической культуры общеобразовательных школ: Пузенко В. Н. (МОУ ОСОШ № 3), Прищепин В. А. (МОУ ОСОШ № 2), Стасюк Е. Ф. (Орловский казачий кадетский корпус), Крячко В. Е. (Черкесская СОШ), Василенко А. П. (Красноармейская СОШ), тренеры-общественники: Хорольский С. А., Головко Ю. П. МОУ ОСОШ № 1 . Бакуменко С. В. (Красноармейское с/п).

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» имеет 2 целевых показателя:

1. Доля граждан Орловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. Достигнуто превышение планового значения показателя, связанное с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Целевой показатель достиг планового значения.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевых показателейравна1,0;

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

Расходы, произведенные в 2017 году в рамках реализации программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Управления культуры и спорта Орловского районаРостовской.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Орловского района» имеет 5 целевых показателей :

1. Доля граждан Орловского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

4. Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы;

5. Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района.

 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с  реализацией муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено 1 192,5 тыс. руб. бюджета района. Фактическое освоение составило 1 188,2 тыс. руб. или 99,6%.

 

Уровень реализации муниципальной программы

Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

 

Всего по муниципальной программе из запланированных 15 основных мероприятий, финансируемых за счет средств  местного бюджета, , 15 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0.

 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1,0.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы составляет 0,996, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной Программы в 2017 году.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной Программы по итогам 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Муниципальная программа Орловского района «Экономическое развитие»

 

Муниципальная программа Орловского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением Администрации Орловского района  от 30.09.2013 № 786.

Ответственный исполнитель – отдел экономики и прогнозирования Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Экономическое развитие» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Орловский район»;

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловском районе»;

3.  «Защита прав потребителей в Орловском районе».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие»  в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 515,0  тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018№ 161.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие»

 

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие» (далее – Программа) ответственным исполнителем Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия ведения бизнеса в Орловском районе, снижены инвестиционные и предпринимательские риски, снижен уровень коррупции.

Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало выполнение, по предварительной оценке отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района, планового объема инвестиций в основной капитал на 2017 год за счет всех источников финансирования – 727,97 млн. рублей.

Организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Орловского района.

На основании постановления Администрации Орловского района от 21.03.2012 № 215 «О районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров»  в Орловском районе действует межведомственная комиссия по снижению административных барьеров (далее – МВК), основными задачами которой являются подготовка предложений по вопросам реализации общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, оптимизация механизмов осуществления функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. По итогам 2017 года состоялось 4 заседания МВК.

Обеспечено взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам устранения административных барьеров.

В отчетном году оказана финансовая поддержка 2субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 500,00 тыс. рублей.

Проведены работы по повышению  информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства.

В целях развития и поддержки районного предпринимательства на территории Орловского района состоялось более 20 мероприятий, участниками которых стали более 500 человек:

на территории Орловского района состоялось 8 мероприятий («круглые столы», обучающие семинары по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности) с привлечением на них более 200 предпринимателей;

в мае 2017 г. на территории Орловского района состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства (участие приняли более 100 человек);

предприниматели района приняли участие в информационных конференциях, проводимых министерством экономического развития Ростовской области с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных институтов и объединений предпринимателей, действующих молодых предпринимателей и активной молодежи по вопросам вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства;

в июне 2017 года состоялся муниципальный конкурс «Лучший предприниматель района».

По вопросам защиты прав потребителей в Орловском районе специалистами отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района оказывается консультационная помощь населению Орловского района. Оказаны консультационные услуги по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий Программы, а именно:

1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Орловский район».

Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Орловский район. По итогам реализации данного мероприятия в 2017 году проведена следующая работа.

В Орловском районе принято Постановление от 27.05.2015 г. № 421 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Орловского района». Оценку регулирующего воздействия прошли 3 проекта нормативных правовых актов Администрации Орловского района.

Проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при главе Администрации Орловского района (далее – Совет), на которых было рассмотрено 30 вопросов направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата, ходе реализации инвестиционных проектов.

Сформирован Реестр инвестиционных проектов на территории Орловского района, который по состоянию на 31 декабря 2017 г. включал 47 проектов на общую сумму свыше 0,8 млрд. рублей, реализация которых позволит создать в районе свыше  160 новых рабочих мест.  Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционных проектов, в том числе, имеющих социально-экономическое значение. За каждым инвестиционным проектом, имеющим социально-экономическое значение для развития Орловского района, закреплен ответственный специалист.

Мероприятие 1.1.1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Орловском районе, в средствах массовой информации.

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в Орловском районе, регулярно освещается местным телеканалом, публикуется в районной газете «Степные зори», а также размещается на сайте Администрации Орловского района в разделе «Инвестиции и предпринимательство».

Мероприятие 1.1.2. Участие муниципального образования в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Между Администрацией Орловского района и администрациями городов Ростова-на-Дону и Волгодонска заключены Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при проведении ярмарочных мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района. Сельхозтоваропроизводители района регулярно информируются о датах проведения бесплатных ярмарок в г. Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах и др. городах области.

Мероприятие 1.1.3. Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Орловского района.

С целью привлечения потенциальных инвесторов сформированы и размещены на официальном сайте администрации района (http://www.admorl@orlovsky.donpac.ru) инвестиционные паспорта 12 инвестиционных площадок: предположительно для строительства мельницы, цеха по изготовлению круп и комбикорма, комплекса по выращиванию птицы, мясокомбината, цеха по переработке овчин, завода по производству растительного масла, цеха по переработке шерсти овец, тепличного комплекса, инкубаторного цеха, а также для развития животноводства (свиней и КРС) и для жилой многоквартирной застройки.

Инвестиционные площадки по промышленной разработке песков и разработке камня ракушечника включены в федеральный перечень инвестиционных площадок с целью привлечения инвесторов.

Контрольное событие программы «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах» в 2017 году составил 96,83% при плановом значении 92,16%.

2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловском районе».

Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставляется субсидия субъектам малого и предпринимательства в части возмещения затрат в приоритетных сферах деятельности; предоставление субсидий начинающим предпринимателям.

Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат в приоритетных сферах деятельности.

Предоставлена субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат в приоритетных сферах деятельности в размере 200,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям.

Предоставлена субсидия 1 субъекту малого предпринимательства для возмещения затрат в целях организации собственного дела в размере 300,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В средствах массовой информации района широко освещаются вопросы о возможностях участия индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в действующих федеральных, областных и муниципальных целевых программах. Специалистами Администрации района оказывается консультативная помощь всем гражданам по интересующим их вопросам.

Мероприятие 2.2.1. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес - планирования.

Предоставляются консультации по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района.

В 2017 году 26 консультаций предоставлено по вопросам предоставления субсидии, о формах и условиях государственной и муниципальной поддержки. Также оказаны консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, оформлению коллективных договоров на предприятиях СМП.

Мероприятие 2.2.2. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем.

На сайте Администрации Орловского района функционирует раздел «Инвестиции и предпринимательство» с указанием ссылок на региональную общедоступную информационную систему «Малый и средний бизнес Дона», обеспечена работа телефона горячей линии, по которому специалисты отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района оказывают консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по разным вопросам: по ведению предпринимательской деятельности, применение законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, трудовые отношения между работником и работодателем, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, применение контрольно-кассовой техники и многие другие.

Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Реализация данного мероприятия способствует повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства.

В отчетном периоде проведено 12 мероприятий, в том числе  3 семинара, 2 «круглых» стола, 7 рабочих встреч с начинающими предпринимателями.

Основное мероприятие 2.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, улучшения имиджа районного предпринимательства и информирования граждан и предпринимательского сообщества о мерах поддержки бизнеса и проводимых мероприятиях информация размещалась в средствах массовой информации (районная газета «Степные зори», на сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Мероприятие 2.3.1. Освещение вопросов МСП в СМИ.

В 2017 году с целью популяризации предпринимательской деятельности и формирования положительного имиджа предпринимателя вопросы МСП освещены в СМИ (6 публикаций в районной газете «Степные зори»)

Мероприятие 2.3.2. Организация проведения профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства.

Ежегодно в районе проводится муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года» по двум номинациям «Социально ответственный предприниматель» и «Молодой предприниматель». Так, в июне 2017 года состоялся муниципальный конкурс «Лучший предприниматель района», победителями которого в номинации «Социально ответственный предприниматель» стал ИП глава КФХ Бондаренко С. В. -  индивидуального предпринимателя главу КФХ и в номинации «Молодой предприниматель» - генеральный директор ООО «Новоселовка» Дедуренко П. В.

В рамках празднования дня работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ проведено праздничное мероприятие, на котором были награждены лучшие работники данной сферы предпринимательства.

Мероприятие 2.3.3. Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития МСП.

В 2017 году проводился социологический опрос с целью выявления мнений представителей бизнеса по следующим вопросам: оценка бизнесом состояния конкуренции и конкурентной среды; оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности; оценка услуг субъектов естественных монополий; направления работы по развитию конкуренции в Орловском районе. В данном опросе приняло участие 100 субъектов предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие 2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В целях исполнения основного мероприятия «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.4.1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, по предпринимательству среди старшеклассников.

С целью развития молодежного предпринимательства на территории Орловского района и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, специалистом отдела экономики и прогнозирования среди учащихся старших классов МБОУ ОСОШ №3 проведена серия бизнес-тренингов на тему: «Поиск бизнес-идеи, обреченной на успех». Миссия тренинга ‑ сформулировать основные представления о создании идей бизнеса, задача тренинга – научиться определять максимально лучшую бизнес-идею.

Мероприятие 2.4.2. Информационное обеспечение, включая распространение социальной рекламы, освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в средствах массовой информации.

Информационное обеспечение, направленное на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, осуществлялось посредством размещения информации на сайте Администрации Орловского района,  публикация в районной газете статей, посвященных успешному опыту ведения предпринимательской деятельности.

Мероприятие 2.4.3.  Распространение методических пособий и информационных материалов по основам предпринимательства

В целях повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышения грамотности в вопросах ведения бизнеса отделом экономики и прогнозирования распространяются методические пособия и информационные материалы по основам предпринимательства

Мероприятие 2.4.4.  Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельности.

Проведено анкетирование молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью.

Мероприятие 2.4.5. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности.

Проведено поверхностное тестирование, направленное на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности.

Мероприятие 2.4.6.  Проведение «круглых столов» с целью презентации по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса.

Проведены «круглые столы» с целью презентации по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса среди школьников в профильной школе по предпринимательству МБОУ ОСОШ №3.

Мероприятие 2.4.7. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организациях встреч с успешными предпринимателями.

В рамках празднования Дня предпринимателя проведены встречи учащихся МБОУ ОСОШ №3 с успешными предпринимателями (ИП глава К(Ф)Х Бондаренко С.В., ИП Щебет А.С.).

Контрольное событие программы «Темп роста оборота малых и средних предприятий Орловского района» в 2017 году составил 82,2% при плановом значении 110,8%. 

3. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Орловском районе».

Основное мероприятие 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей.

Укрепление системы защиты прав потребителей способствовало формированию эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы  межведомственной комиссии по защите прав потребителей для оказания населению консультационной помощи.

Мероприятие 3.1.1.  Предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений.

В рамках реализации данного мероприятия специалистами отдела экономики и прогнозирования обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий. В 2017 году оказано 24 консультации, из них: консультаций – 3, письменных жалоб и обращений – 21.

Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей.

Информационное обеспечение потребителей способствовало  организации оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону; освещению в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей. На сайте Администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует раздел «Защита прав потребителей».  В 2017 году опубликовано 26 статей по вопросам защиты прав потребителей.

Мероприятие 3.2.1. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей.

В 2017 году отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района проведено два творческих конкурса среди учащихся общеобразовательных школ района по вопросам защиты прав потребителей «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» и «Сделано на Дону. Я люблю товары донских производителей». Участие в конкурсах приняло более 60  учащихся 2-11 классов общеобразовательных школ района. Исполнены расходные обязательства в сумме 15,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

В рамках данного мероприятия сформированы для организаций и индивидуальных предпринимателей информационные материалы по вопросам обеспечения, соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности: проводится мониторинг и популяризация базы данных конкурентоспособной продукции производителей Орловского района.

В 2017 году проведено 9 семинаров для специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей, в которых приняли участие более 180 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов.

Контрольное событие программы «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке Администрацией Орловского района от общего количества поступивших обращений» в 2017 году составила 100,0% при плановом значении не менее 50%.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие»

 

В 2017 году все показатели (индикаторы) Программы, подпрограмм Программы достигли плановых значений.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие» на 2017 год достигнуты следующие показатели:

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования был запланирован на уровне 92,16%, в 2017 году составил 96,83%.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке Администрацией Орловского района от общего количества поступивших обращений составляет 100,0%.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий был запланирован на уровне 29,6 %, за 2017 год составил 30,9%.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие» за 2017 год

 

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил 515,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 515,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Орловского района от 28.12.2016 № 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной бюджетной росписью на 2017 год составил 515,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 515,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2017 году составило 515,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 515,0 тыс. рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 100%.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Экономическое развитие» за 2017 год

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,96;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 2,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,74;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и местного бюджета, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального бюджета
и местного бюджета составляет 1,0.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,86. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.

 

 

 

14. Муниципальная программа Орловского района «Развитие транспортной системы»

 

Муниципальная  программа Орловского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 794.

Ответственный исполнитель – отдел строительства  и ЖКХ Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района»;

2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского района».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 36 456,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2017 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2018 № 176.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы»

 

В рамках реализации муниципальной программы, достигнуты следующие основные результаты:

обеспечено содержание 320,509 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в рамках содержания автомобильных дорог, общего пользования местного значения, отремонтирован участок 5740,2 м2 автомобильной дороги «подъезд от а/д «п. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» к х. Весёлый;

151,933 км автомобильных дорог общего пользования местного значения передано в собственность Администрации Орловского района;

осуществлены планировка и межевание земельного участка под тротуар, разработана проектно-сметная документация на строительство тротуара по пер. П. Конной Армии от ул. Пионерская до ул. Пушкина.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

По подпрограмме «Развитие транспортной  инфраструктуры» были выполнены следующие мероприятия:

1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Достигнутый результат - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения.

 

1.6.Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог. Достигнутый результат - возможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры

1.7. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Достигнутый результат - отсутствие задолженности в части налогов.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского района» были выполнены следующие мероприятия:

2.13. Проектные работы по строительству тротуаров. Достигнутые результаты – обеспечение проектной документацией работ на строительство тротуаров.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие транспортной системы» имеет 3 целевых показателя:

1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. План – 49,3%, факт – 49,3%.;

2.Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). План – 22,0%, факт – 21,0%. Понижение показателя вызвано увеличение общего числа пострадавших в ДТП. 3.Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. План – 2 человека, факт – 5 человек.

 

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы»

 

Общий объем финансирования муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы» на 2017 год:

Всего: 36456,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет –  17069,0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; местный бюджет – 19387,8 тыс. руб.

Фактические расходы муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.01.2018 составили: Всего: 32340,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет       - 17054,9 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 15285,6 тыс. руб.

Процент фактического освоения средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы, составляет 88,7 процента.

 

 

 

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие транспортной системы»

 

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Орловского района, повышение уровня безопасности движения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

1. Оценка эффективности Муниципальной программы и ее общего вклада
в социально-экономическое развитие Орловского района проведена по следующим критериям:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 0;

Суммарная оценка достижения целевых показателей Муниципальной программы составляет 0,33, что характеризует низкий уровень эффективности Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,8, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,79.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом составляет 0,6. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации Муниципальной программы по итогам 2017 года.

Нереализовано в полном объеме 1 основное мероприятия 2 подпрограммы Муниципальной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов).

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Орловского района в 2017 году на реализацию Муниципальной программы не осуществлялись.

 

15. Муниципальная программа Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 

Муниципальная программа Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 802.

Ответственный исполнитель – Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя 6 подпрограмм:

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

3.  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»;

4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий  Орловского района Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 17 138,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 166.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 

Государственной поддержкой в рамках муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – программа) воспользовались 19 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса.

Благодаря бюджетным средствам улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сальдированный финансовый результат составил 2116,0 тыс. рублей прибыли.

Полученная прибыль позволила направить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по организациям составила 26 660,3 рубля, что на 12,8 процента выше уровня 2016 года.

Платежей в консолидированный бюджет Орловского района от сельхозорганизаций  поступило 72,8  млн. рублей, в том числе, единый сельскохозяйственный налог – 48 812,9 тыс. руб., земельного налога – 24 031,9 тыс. руб.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 8 сельских семей, ими приобретено и построено 594,5 квадратных метров жилья.

Полученные результаты реализации программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

устойчивости развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;

финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка производства живот­новодческой продук­ции»: предоставлялись бюджетные средства на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности»: жителям Орловского района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 8 семьям.

Основное мероприятие 5.2 «Поддержка инфраструк­тур­ного обустройства сельских террито­рий»: предоставлялись субсидии на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации.

В результате завершены предусмотренные муниципальными контрактами строительно-монтажные работы на объектах газификации за счет средств местного бюджета.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым достигнуты плановые значения:

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых це­нах);

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

В рамках реализации подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено 2 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего;

в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

обеспеченность сельского населения питьевой водой;

уровень газификации домов (квартир) в сельской местности.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил 17 138,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 810,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –
2 010,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 922,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 395,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2017 году составило 8 123,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1580,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –
2 010,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 791,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 742 тыс. рублей.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 

Эффективность реализации программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений. Степень достижения целевых показателей государственной программы составила 0,86 - это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации мероприятий составляет 94%.

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составила 0,87. В соответствии с этим показателем бюджетная эффективность реализации Программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом, в 2017 году является удовлетворительным.

Для реализации мероприятий программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным субсидиям в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Муниципальная программа Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

                

Муниципальная программа Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 799.

Ответственный исполнитель – Отдел строительства и ЖКХ Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орловского района»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной  программы Орловского района».

На реализацию муниципальной программы Орловского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 1314,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 172.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

проведение обязательного энергетического обследования;

проведена поверка средств измерения (манометров, весов, газоанализаторов, термометров);

выполнены замеры сопротивления, профилактические испытания оборудования и электрических сетей;

выполнена замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм, а именно:

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орловского района».

1.1. Проведение обязательного энергетического обследования выполнено и финансирование на него не предусмотрено.

1.2. Поверка средств измерения (манометров, весов, газоанализаторов, термометров) позволила определить достоверность показания приборов.

1.3. Замеры сопротивления, профилактические испытания оборудования и электрических сетей предотвратили возможность возникновения пожара, получения электрических травм, чрезмерного нагрева.

1.4. Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в связи с тем, что приборы учета установлены на всех объектах бюджетной сферы, финансирование не предусмотрено.

1.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие выполнена, обеспечив рациональное расходование энергетических ресурсов и экономию электроэнергии.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2.1. Прочие расходы не предусмотрены.

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

В 2017 году Программой было запланировано достижение 12 показателей (индикаторов), из них выполнено в полном объеме 12 мероприятий (100,0%).

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017 год достигнуты следующие показатели в муниципальной программе Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»: удельная величина потребления ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, природного газа.

Достигнуты следующие показатели в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орловского района»: доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Орловского района; доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Орловского района; доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Орловского района; Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Орловского района; доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Орловского района; доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Орловского района; доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Орловского района; Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Орловского района; доля БУ, финансируемых за счет бюджета Орловского района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками; доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Достигнут показатель в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района»: доля отчетов, предоставляемых участниками муниципальной программы по дополнительным запросам исполнителя программы, в общем объеме отчетов предоставляемых участниками муниципальной программы исполнителю муниципальной программы.

 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год

 

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орловского района»:

всего – 1 314,8 тыс. руб.

областной бюджет –0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет района – 1 314,8 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 1 291,24 тыс. руб.

областной бюджет –0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет района – 1 291,24 тыс. руб.

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,2%.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,33 что характеризует низкий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 0,33.

3.2. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,98, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом составляет 0,76. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы  в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной  программы в 2017 году составила  23,56  тыс. рублей.

Перераспределение бюджетных обязательств между основными мероприятиями в 2017 году не проводилось.

В 2017 году субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Орловского района  на реализацию муниципальной  программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не предоставлялось.

 

 

 

 

 

 

 

17. Муниципальная программа Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 785.

Ответственный исполнитель – заместитель Главы Администрации Орловского района по социальным вопросам.

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 5023,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района  от 15.03.2018 № 167.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района

«Поддержка казачьих обществ Орловского района»

 

В целях обеспечения становления и развития государственной и иной службы российского казачества на территории Орловского района и совершенствования образовательной и воспитательной системы казачьих кадетских образовательных организаций, а также образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Орловского района», утвержденной постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 30.09.2013 № 785 (далее – программа), реализованы мероприятия, в результате которых:

система координации деятельности органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Орловского района; информационного взаимообмена;

осуществления деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Орловский казачий кадетский корпус», основным направлением,  которого является увеличение доли членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

в каждой образовательной организации сформированы воспитательные системы, которые позволяют успешно решать вопросы социализации обучающихся, выявления и поддержки одаренных и перспективных детей, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, накопления опыта использования регионального компонента содержания образования, связанного с историей казачества, его культурой, бытом;

увеличилось количество воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, участвующих в мероприятиях  регионального и районного уровня.

За 2017 года дружинники принимали участие:

- в содействии обеспечения безопасности граждан в экологическом фестивале «Воспетая степь» с численностью более 7 тыс. человек;

- в охране общественного порядка при проведении праздничных и спортивных  мероприятий с массовым сосредоточением людей - 412 мероприятия

- в раскрытии преступлений 2 случая;

- в мероприятиях по профилактике ЧС -54.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация участниками  муниципальной программы основных мероприятий  муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы. В рамках муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Орловского района» традиционно в феврале месяце проводится турнир «А ну-ка парни» с участием 9 образовательных школ района и кадетского корпуса. Члены казачьей дружины принимают самое активное участие в проведении данного мероприятия. На поощрение дипломами и призами  предусмотрено в программе 6,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 2. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями.

 В МБОУ СОШ №1 деятельность в направлении казачьей школы строится в соответствии с планом, ежегодно разрабатываемым на учебный год. В рамках этой работы проводятся конкурсы народных ремесел казачьего быта, выставки фотографий казачьих семей, в классных комнатах оформлены уголки, содержащие информацию по казачеству. Традиционно в сентябре организуется казачий поход, с посвящением 5-классников в казачата.

В каждом детском саду разработана комплексно-целевая программа по реализации национально-регионального компонента, проводятся познавательные занятия по программе патриотического воспитания.

В 2017 году  МБУ ДОУ детский сад «Колосок» принял статус «казачий». На реализацию мероприятий по развитию муниципальных образовательных  учреждений со статусом «казачье» с  бюджета программы  в 2017 год  направлено 159,3 тыс. руб. на приобретение  методической литературы,  казачьей формы.

Основное мероприятие 3. Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

В Орловском районе работает более 30 лет Народный фольклорный ансамбль «Казачья вольница», лауреат межрайонных и областных конкурсов. В детском садике «Теремок» функционирует детский ансамбль «Казачата».

В рамках муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Орловского района» 7 октября был  проведен межрайонный фестиваль казачьей песни  « Льются  песни над станицей». Основу программы праздника составило самобытное творчество казаков. Фестиваль собрал казачьи коллективы 12 восточных районов области. В этот день на других площадках фестиваля были  организованы выставки и курени 11 сельских поселений, на ипподроме  в дни фестиваля проходят скачки с участием конно - спортивного отделения ДЮСШ,  параллельно организована сельскохозяйственная ярмарка, в которой  заявлены и приняли участие 102 хозяйствующих субъекта из Ростовской обл., Краснодарского края, Воронежа.  В проведении фестиваля в 2017г. приняло участие более 3 тыс. чел. На организацию и поощрение в данном мероприятии   предусмотрено 26,6 т. руб.

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района»

 

Муниципальная программа Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района» имеет 3 целевых показателя:

1.Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества. По целевому показателю достигнуто плановое значение.

2. Доля воспитанников казачьего кадетского корпуса, успешно сдавших Единый государственный экзамен. Показатель не достигнут, в следствие того, что в мае 2017 года в Орловском казачьем кадетском корпусе не было обучающихся 11 классов. Поэтому Единый государственный экзамен сдавать было не кому.

3. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов. По целевому показателю достигнуто плановое значение.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района»

 

Всего на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 5023,1 тыс. руб., из них: областной бюджет: 4823,7 тыс. руб., местный бюджет – 199,4 тыс. руб. Освоение средств составило100%.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Поддержка казачьих обществ Орловского района»

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности  муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

 

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам) не наблюдается.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации  Программы рассчитывается в несколько этапов:

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (3/3).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации программы в 2017 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,00. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2017 году не привлекались.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Муниципальная программа Орловского района «Муниципальная политика»

 

Муниципальная программа Орловского района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 789.

Ответственный исполнитель – Администрация Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Орловском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика»  в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 30 485,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 13.03.2018№ 145.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика»

 

В рамках реализации муниципальной программы в Орловском районе осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития Орловского района, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж Орловского района.

В 2017 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Орловском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

размещена информация об открытых вакансиях, замещаемых по конкурсу и без конкурса в газете «Степные зори» и на сайте Администрации Орловского района, что  способствует повышению открытости процедуры поступления на муниципальную службу;

размещена информация о 6  открытых вакансиях в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», что способствует повышению открытости процедуры поступления на муниципальную службу;

проведено вручение муниципальным служащим Почетных грамот и Благодарственных писем на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню местного самоуправления;

штатная численность муниципальных служащих соответствует установленным нормативам штатной численности;

дополнительное профессиональное образование, в виде повышения квалификации получили 10 муниципальных служащих (из них 2человека прошли повышение квалификации по 2 учебным программам).

В рамках реализации подпрограммы 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

регулярно  публикуются правовые акты Собрания депутатов Орловского района в газете «Вестник власти», Администрации Орловского района – в газете «Степные зори», что составляет 100 процентов от объема правовых актов Орловского района, подлежащих официальному опубликованию в газетах «Вестник власти», «Степные зори»;

организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов Орловского района, Администрации Орловского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района, подлежащих официальному опубликованию на сайте Администрации Орловского района.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» была оказана регулярная консультационная, информационная и организационная поддержка СО НКО, организовано ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий    подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Орловском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»:

в процессе работы муниципальными служащими используются методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы и другим направлениям деятельности, предоставленные Правительством Ростовской области;

обновлены и приведены в соответствие с действующим законодательством:- Решения Собрания депутатов Орловского района, касающиеся прохождения муниципальной службы Орловского района и увольнения с нее: «О выплате единовременного пособия муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении с муниципальной службы», «О денежном содержании муниципальных служащих Орловского района», «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования «Орловский район», «Об утверждении Реестра муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Орловский район», «Об утверждении Правил предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим Администрации Орловского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района»;

- постановления, распоряжения Администрации Орловского района по формированию муниципального резерва управленческих кадров Орловского района и резерва кадров для замещения вакантных должностей  Администрации Орловского района;

- распоряжение Администрации Орловского района «О регламенте Администрации Орловского района»;

- постановление Администрации Орловского района «О распределении обязанностей между заместителями главы Администрации Орловского района и управляющим Администрации Орловского района»;

- постановление Администрации Орловского района «Об утвержденииквалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Орловского района и в отраслевых органах Администрации Орловского района»;

- постановления Администрации Орловского района о положениях структурных подразделений Администрации Орловского района и должностных инструкциях муниципальных служащих.

По итогам реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы»,повышение квалификации прошли 10 муниципальных служащих по следующим учебным программам (2 из них по 2 учебным программам):

«Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в количестве 168 часов – 4 муниципальных служащих;

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», в количестве 72 часов – 1 муниципальный служащий;

«Стратегическое планирование развития муниципальных образований», 24 ч – 3 муниципальных служащих;

«Градостроительство» (повышение квалификации в области территориального планирования), в количестве 72 часов - 1 муниципальный служащий;

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», в количестве 40часов - 1 муниципальный служащий;

«Электронные услуги», в количестве 36 часов– 1 муниципальный служащий;

«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», в количестве 18 ч -1 муниципальный служащий.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» штатная численность муниципальных служащих не превышает Нормативы штатной численности, установленные Правительством Ростовской области.

По итогам реализации основного мероприятия 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»:

1.                 Внесены изменения в Решение Собрания депутатов Орловского района от 30.08.2017 № 74 «О денежном содержании муниципальных служащих Орловского района», в части установления ежемесячной квалификационной надбавки муниципальным служащим, а именно, возможности ее повышения, не только по результатам аттестации, но и при поступлении на муниципальную службу, в случае, когда  муниципальный служащий имеет достаточный уровень знаний (навыков и умений) и опыт работы по направлению деятельности его структурного подразделения, при успешных показателях его работы, (достижениях). Эти изменения позволят морально и материально стимулировать муниципальных служащих, а также повысить привлекательность муниципальной службы для граждан.

2.                 Проведен социологический опрос на предмет оценки населением Орловского района эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3.                 Проведено вручение Почетных грамот и Благодарственных писем на торжественном мероприятии, приуроченному ко Дню местного самоуправления, следующим муниципальным служащим;

- Колистратов Виктор Викторович - начальник Управления культуры и спорта Орловского района;

- Вакульчик Людмила Николаевна - глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения;

- Батманова Надежда Викторовна - глава Администрации Курганенского сельского поселения;

- Веретошенко Татьяна Николаевна -       ведущий специалист Островянского сельского поселения;

- Ткаченко Елена Анатольевна - ведущий специалист Пролетарского  сельского поселения;

- Грушина Елена Анатольевна - заведующий сектором экономики и финансов Красноармейского сельского поселения;

- Туснина Раиса Ивановна - специалист первой категории Волочаевского сельского поселения;

- Грицына Наталья Николаевна - ведущий специалист Орловского сельского поселения;

- Понамарева Ольга Семеновна - специалист первой категории Камышевского сельского поселения.

         В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Совершенствование механизмов подбора кадров муниципальной службы» проведена следующая работа.

При необходимости замещения вакантной должности муниципальной службы, информация  о ней размещается в районной газете «Степные зори», на сайте Администрации Орловского района в разделе «Муниципальная служба». Данные источники являются популярными среди граждан Орловского района. Отклики на вакансии на должности муниципальной службы достаточно быстрые. Однако, часть претендентов не соответствует квалификационным требованиям (например, отсутствие высшего образования для поступления на должность муниципальной службы старшей группы должностей и др.).

За 2017 год проведено 8 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Орловского района. Информация об условиях и сроках проведения конкурсов размещалась в газете «Степные зори», а также на сайте Администрации Орловского района. Данная информация открыта и доступна широкому кругу граждан, но, не смотря на это, 4 из 8 объявленных конкурсов были признаны несостоявшимися в силу отсутствия необходимого количества кандидатов для прохождения конкурса. Стоит отметить, что в ходе проведения конкурсов с успехом применяются современные  методы отбора кандидатов такие, как: анкетирование, тестирование и интервьюирование. Данные методы позволяют выявить наличие навыков, умений, необходимых знаний и опыта у кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы для отбора и поступления на муниципальную службу высококвалифицированного специалиста.

Кроме того, в течение 2017 года информация об открытых вакансиях размещалась в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», что способствовало повышению открытости процедуры поступления на муниципальную службу, однако, ни одного отклика на вакансии не поступало.

В конце 2017 года проведена работа над нормативно-правовой базой, регламентирующей формирование кадрового резерва на руководящие должности и вакантные должности муниципальной службы Администрации Орловского района. Важнейшими принципами при формировании кадрового резерва являются:гласность и соблюдение равенства прав муниципальных служащих (граждан) при их включении в кадровый резерв, что развивает систему общественного контроля и повышает открытость процедуры поступления на муниципальную службу. Трудоемкая работа при формировании муниципального резерва управленческих кадров Орловского района и кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы Администрации Орловского района позволит в дальнейшем, в кратчайшие сроки, обеспечить  замещение вакантных должностей перспективными руководителями и квалифицированными специалистами, а также повысить эффективность муниципального управления в целом.

В ходе реализации мероприятия 1.6. «Внедрение в органах местного самоуправления новых принципов кадровой работы» во втором полугодии 2017 года были проведено тестирование для трех муниципальных служащих (Дудкин А.В., Воронцов Д.О., Гаирбегов Т.Г.). Указанные муниципальные служащие в 2017 году окончили высшие учебные заведения, и их образование соответствует направлению работы на замещаемых должностях муниципальной службы, однако они не имели опыта работы в сферах деятельности структурных подразделений (отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства и отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды). С учетом изложенного, было принято решение о проведении тестирования по истечении 3 месяцев работы муниципальных служащих. Данная информация была доведена до сведения муниципальных служащих. К моменту проведения тестирования, указанные муниципальные служащие  успешно подготовились и показали хорошие теоретические знания основ муниципальной службы и специфики своей работы. В тестировании были отражены вопросы по основным положениям федеральных законов "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, а также федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. Кроме того, тестирование включало в себя вопросы на знание Регламента Администрации Орловского района и должностных обязанностей муниципальных служащих. В течение месяца после проведения тестирования муниципальным служащим были установлены ежемесячные квалификационные надбавки к должностному окладу.

Внедрение данного принципа кадровой работы является успешным нововведением для Администрации Орловского района. Работа в данном направлении обеспечит знание законодательной базы для замещения должности муниципальной службы и материального стимулирования муниципальных служащих.

В рамках реализации мероприятия 1.7. «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» в декабре 2017 года проведена очередная аттестация муниципальных служащих Администрации Орловского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района, в ходе которой были аттестованы 16 человек. По результатам аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими занимаемой должности, 3 муниципальных служащих переведены с должности специалиста первой категории на должность ведущего специалиста. 

В рамках реализации мероприятия 1.8. «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» в конце 2017 года обновлены постановления Администрации Орловского района о муниципальном резерве управленческих кадров Орловского района и резерве кадров Администрации Орловского района. В процессе работы над данными правовыми  актами были использованы материалы, размещенные на сайте Правительства Ростовской области. Мероприятия, которые перечислены в указанных постановлениях, планируется реализовать в 2018 и последующих годах.

В рамках реализации мероприятия 1.9. «Повышения профессиональных компетенций кадров муниципального управления» в 2017 году прошли повышение квалификации 2 муниципальных служащих высшей группы должностей, 1 муниципальный служащий главной группы должностей, 2 муниципальных служащих ведущей группы должностей.

В течение 2017 года с муниципальными служащими были проведены семинары, касающиеся вопросов прохождения муниципальной службы, в частности, разъяснений: по представлению сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нюансов предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям и др.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Оказание социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Орловского района, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки» оказана информационная и консультационная поддержка.

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых  целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика»

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей (индикаторов) (далее - показателей) муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из трех показателей муниципальной программы достигли плановых значений и превысили их два показателя, не достиг планового значения один показатель;

из девяти показателей подпрограммы превысили плановые значения 4 показателя; не достигли запланированного значения 5  показателей (в 2 из 5 случаях это является положительной динамикой);

из трех показателей подпрограммы 2 не достигли плановых значений 2 показателя; 1 показатель достиг запланированного значения;

из 2 показателей подпрограммы 3 достиг планового значения 1 показатель;

значения 1 показателя на 2017 не запланировано.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика»

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Орловского района на 2017 год –30 485,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 29614,1 тыс. рублей, или 97,0 процента.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 871,6 тыс. рублей.

 

Уровень реализации муниципальной программы Орловского района «Муниципальная политика»

 

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании суммарной оценки степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

6.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя1.–1;

эффективность хода реализации целевого показателя2. – 0,9;

эффективность хода реализации целевого показателя3. – 5,3;

эффективность хода реализации целевого показателя1.1. – 0;

эффективность хода реализации целевого показателя1.2. – 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя1.3. – 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя1.4. – 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя1.5. – 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя1.6. – 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя1.7. – 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя1.8. – 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя1.9. – 0;

эффективность хода реализации целевого показателя2.1. –1;

эффективность хода реализации целевого показателя2.2. – 1;

эффективность хода реализации целевого показателя2.3. – 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1.– 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. – в 2017 году отсутствует плановое значение данного показателя.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 19,2/17=1,2, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 12/17=0,7, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1 этап: расчет степени реализации основных мероприятий 12/17=0,7;

2 этап: расчет степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к плановым значениям: 29614,1/30485,7=0,97

3 этап: расчет эффективности использования средств местного бюджета, как отношение  степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет: 0,7/0,97=0,77.

Значение эффективности использования средств местного бюджета более 0,75, но менее 0,95. Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

6.1.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составил:

1,2х0,5+0,7х0,3+0,77х0,2=0,9, что означает - уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Муниципальная программа Орловского района «Информационное общество»

 

Муниципальная  программа Орловского района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 804.

Ответственный исполнитель – Администрация Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Информационное общество» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.  «Развитие информационных технологий».

На реализацию муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 251,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018№ 169.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Орловского района «Информационное общество»

 

Выполнение муниципальной Программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Орловского района при решении задач в области использования информационных и телекоммуникационных технологий и предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием многофункционального центра и сети Интернет.

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограммы в составе Программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации Программы, приоритетность задач Программы.

Таким образом, сформированы 2 подпрограммы Программы:

- «Развитие информационных технологий»;

- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Каждая из подпрограмм Программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограмм Программы и Программы в целом.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

предоставление гражданам возможности обращения за получением различных услуг в одном учреждении, взаимодействие с органами власти по вопросу получения максимального количества необходимых справок и документов без участия заявителя.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловском районе:

проведено обучение работников МАУ МФЦ Орловского района;

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МАУ МФЦ Орловского района.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

- Развитие деятельности сети удаленных точек доступа мно­гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Орловского района.

- Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Мно­гофункциональный центр по предоставлению государственных и муни­ципальных услуг» Орловского района.

В 2017 году организовано техническое обслуживание и развитие Интегрированной информационной системы единой сети МАУ МФЦ Орловского района, обеспечена интеграция с информационной системой акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса». Осуществлено субсидирование мероприятий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе  МАУ МФЦ Орловского района. Проведены курсы повышения квалификации работников МАУ МФЦ Орловского района .

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

В 2017 году зафиксировано 69 093 обращений граждан.  В настоящее время на базе МФЦ Орловского района оказывается 241 услуги, из них государственных и муниципальных - 223. Все рабочие места МАУ МФЦ Орловского района объединены в единое информационное пространство – локальную вычислительную сеть под управлением Интегрированной информационной системой единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (ИИС ЕС МФЦ РО). Каждый универсальный специалист МАУ МФЦ Орловского района имеет возможность оказать любую услугу, внесенную в систему в виде алгоритмов, разработанных в соответствии с административными регламентами и порядками оказания услуг. Алгоритмы позволяют сформировать необходимый для оказания услуги перечень документов, в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

В соответствии с Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в МАУ МФЦ Орловского района внедрен принцип  экстерриториального оказания  государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории области объектов недвижимости. Быстрыми темпами развивается система запроса ряда документов без участия заявителя. За 2017 год МАУ МФЦ Орловского района было  направлено по электронным каналам связи  более 36,1 тысяч  межведомственных  запросов. Учреждение перешло от принципа предоставления одной услуги к принципу  предоставления услуг в рамках «жизненной ситуации». В  настоящее время  услуги оказываются  комплексно, максимально удобным для клиентов образом.  Прочно вошло в практику оказание широкого спектра услуг  при обращении к одному специалисту-универсалу, экономя время посетителей.

Организован пункт приема граждан для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ПЭП).

Обеспечено предоставление услуг по записи детей в дошкольные образовательные учреждения.

В МАУ МФЦ Орловского района в рамках реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области осуществляется приём документов по услуге «Предоставление собственникам помещений в многоквартирных домах возможности уточнения ими сведений о наличии, принадлежности и площади данных помещений».

В учреждение успешно внедрены услуги, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». Посетителям доступны услуги федеральных органов исполнительной власти.

Востребованы услуги Росреестра, которые оказываются  с использованием  специализированного модуля «Росреестр», позволяющего в МФЦ производить выдачу кадастровых паспортов и выписок из них, полученных в электронном виде и заверенных печатью МФЦ в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. С 1 февраля 2016 года многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области приступили к осуществлению выдачи документов после государственной регистрации прав. Управлением Росреестра по Ростовской области определены три срока осуществления государственной регистрации прав по документам, принятым на площадках МФЦ:

-однодневная регистрация –регистрация закладной и исправление технической ошибки в записях ЕГРП;

-трёхдневная регистрация – прекращение ипотеки и регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов (за исключением случаев подтверждения ранее возникших прав);

-пятидневная регистрация – во всех остальных случаях.

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы на базе МАУ МФЦ Орловского района организуется предоставление услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" с 01.06.2016 года.

Большое внимание уделяется исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Внедрена и работает система оценки эффективности предоставления услуг на базе МАУ МФЦ Орловского района, которая включает опросы общественного мнения, оценку гражданами и др. Результаты обобщаются и анализируются. В 2017 году таких оценок поступило 29850. Средняя оценка составила 4,89 балла.

В рамках нарастающих темпов проведения Административной реформы достигнутый результат и положительная динамика деятельности МАУ МФЦ Орловского района достигнуты благодаря непрерывному взаимодействию, сотрудничеству и регулярным рабочим встречам с представителями органов власти, организаций и учреждений, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

          Контрольное событие подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» достигнуто в соответствии с запланированными сроками.

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Информационное общество»

 

Реализация мероприятий программы в 2017 году способствовала в целом повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем предоставления их на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы;

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;

- Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий.

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

1. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ – 223 услуг.

2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Орловского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 90,3 процентов.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений. Все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

2. По степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм. Из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 91,31 %.

3. По критерию эффективности использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Орловского района «Информационное общество» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Информационное общество»

 

На реализацию муниципальной программы  «Информационное общество» (далее - Программа) в 2017 году предусматривалось финансирование в размере 6 251,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 5606,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 300,6 тыс. рублей;

- областного бюджета –343,8 тыс. рублей; 

По состоянию на 31.12.2017 фактическое исполнение по программе составило 91,3 % или 5708,2 тыс. рублей, в том числе:

- местного бюджета – 5594,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 23,0 тыс. рублей;

- областного бюджета –90,6 тыс. рублей.

 

20. Муниципальная программа Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

 

Муниципальная программа Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 787.

Ответственный исполнитель – финансовый отдел Администрации Орловского района.

Муниципальная программа Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм:

1. «Долгосрочное финансовое планирование»;

2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

3. «Управление муниципальным долгом Орловского района»;

         4.«Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

5.«Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов сельских поселений»;

6.«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений».

На реализацию муниципальной программы Орловского района Эффективное управление муниципальными финансами» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 113,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Орловского района от 15.03.2018 № 168.

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

 

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Орловского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Орловского района исполнены в объеме 991,4 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 191,8 млн. рублей, с приростом по сравнению с прошлым годом на 23,2 млн. рублей, или 1,1 процент.

Расходы бюджета Орловского района исполнены в объеме 986,8 млн. рублей.

На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено  865,6  млн. рублей (87,7 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 28.12.2017 № 104 «О бюджете Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Орловском районе постановлением Администрации Орловского района от 31.12.2015 № 1113 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Орловского района на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2017 году разработан проект бюджетного прогноза Орловского района на долгосрочный период Постановлением Администрации Орловского района от 28.02.2017 №106.

Задачи сбалансированности бюджета Орловского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Орловского района  от 28.12.2016 № 23«О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 11.09.2007 № 118 «О бюджетном процессе в Орловском муниципальном районе и принятия Решения от 28.12.2016 года №21  "О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района".

В результате проведения эффективной бюджетной политики Орловский район включен в число среднедотационных муниципальных образований Ростовской области.

Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями сельских поселений, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Орловском районе.

Местным бюджетам из бюджета Орловского района оказывалась значительная финансовая поддержка. Удельный вес межбюджетных трансфертов целевого характера бюджетам муниципальных образований сельских поселений 9561,1 тыс. рублей (разделы 08 и  14 классификации расходов бюджетов –иные межбюджетные трансферты) в общих расходах бюджета Орловского района составил 1,0 процент.

Активно использовались инструменты покрытия кассовых разрывов бюджетов сельских поселений, возникающих в ходе их исполнения внутри финансового года, в виде предоставления из бюджета Орловского района бюджетных кредитов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от  26.05.2017  № 67 «Об отчете об исполнении бюджета Орловского района за 2016 год», приняты постановления Администрации Орловского района от 14.04.2017 № 242 «Об отчете об исполнении  бюджета Орловского района за I квартал 2017 г.», от 21.07.2017 № 477 «Об отчете об исполнении бюджета Орловского района за I полугодие 2017 г.» и от 11.10.2017 № 681 «Об отчете об исполнении бюджета Орловского района за 9 месяцев 2017 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Орловского района за 2016 год» и «О  бюджете Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета при финансовом отделе Администрации Орловского района. На официальном сайте Администрации Орловского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Орловского района за 2016 год» и «О бюджете Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Орловского района способствовало обеспечению сбалансированности бюджета Орловского района.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

 В 2017  году муниципальной программой была запланирована реализация 16 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Орловского района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Орловского района и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Орловского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Орловского района от 22.05.2014  № 105 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизации расходов, а также сокращение муниципального долга, в Орловском районе до 2022 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам
2017 года по отношению к плановым показателям составил 10,5 процентов. Это обусловлено увеличением поступлений единого сельскохозяйственного налога – на 6,1 млн. рублей, государственной пошлины – на 1,5 млн. рублей.

Недоимка в консолидированный бюджет области по Орловскому району по состоянию на 01.01.2018 составила 16030,7 млн. рублей

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Орловского района».

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района
от 09.08.2011 №538 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельских поселений. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Четвертый год подряд Орловским районом планирование и исполнение бюджета Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Орловского района утверждено 20 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Орловского района (распоряжение Администрации Орловского района от 16.08.2013 № 130).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 28.12.2016 № 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 947051,2 тыс.рублей, или 95,3 процента от общего объема расходов бюджета Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,3 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2017 года приняты Решения Собрания депутатов:

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Орловского района от 11.09.2007 № 118 «О бюджетном процессе в Орловском районе», в том числе от   26.05.2017 № 68, от 13.11.2017 №81.

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 28 декабря 2008 года N 21 "О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Орловского района и органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района", в том числе от 13.11.2017 №82.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Орловского района».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Орловского района в объеме 3187,5 тыс.рублей, или 0,3 процента от расходов бюджета Орловского района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администрацией, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов бюджета Орловского района.

В течение 2017 года осуществлялось своевременное предоставление указанных средств в соответствии с решениями Администрации Орловского района.

2.3. «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Орловского района».

Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией
плана-графика закупок на 2017 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Орловского района
от 14.04.2016 № 268 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Орловского района и составления проекта бюджета Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 01.11.2016 № 715 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Орловского района на 2017-2019 годы», от 17.01.2017 № 13 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Орловского района от 28.12.2016 № 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», приказами финансового отдела Администрации Орловского района  от 01.08.2013 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Орловского района)»и от 01.08.2013 № 27 «О порядке исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Орловского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Орловского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Орловского района.

2.5. «Основное мероприятие 2.5. Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

План осуществления финансовым отделом Администрации Орловского района внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 год выполнен в полном объеме в установленные сроки.

В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок в пределах полномочий, закрепленных за финансовым отделом Администрации Орловского района бюджетным законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении бюджета Орловского района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Орловского района» является эффективное управление муниципальным долгом Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Орловского района, управления муниципальным долгом Орловского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Орловского района».

Решением Собрания депутатов Орловского района от 28.12.2016 № 23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на обслуживание муниципального  долга Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Орловском развитии информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными, областными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах  бюджета Орловского района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

4.1. «Приобретение и внедрение единой информационной системы управления общественными финансами в Орловском районе».

В целях создания централизованного решения на базе единой автоматизированной системы управления общественными финансами Ростовской области работа по внедрению данной системы управления общественными финансами проведена во всех финансовых органах муниципальных образовании Орловского района сельских поселениях.

4.2. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Орловского района в части приобретения подсистем

5. Целью подпрограммы  «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений» является поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений и содействие сбалансированности местных бюджетов.

5.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений Орловского района». Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Орловского района осуществлялось.

5.2. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Орловского района». В целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений в сумме 500,0 тыс. рублей (1-му сельскому поселению).

6. Целью подпрограммы «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» является повышение качества управления финансами муниципальных образований сельских поселений Орловского района.

6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне».

В 2017 году финансовым отделом Администрации Орловского района в рамках мониторинга соблюдения муниципальными образованиями условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского района проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах сельских поселений на 2017 год и плановый период 2018 и 20198 годов.

Заключения по результатам проверки направлены главам Администраций сельских поселений.

Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена.

Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров дефицита, а также предельного объема муниципального долга.

Ежемесячно анализировалась информация муниципальных образований сельских поселений об ожидаемом исполнении бюджетов
11 муниципальных образований сельских поселений.

В 2017 году было проведено с участием руководителей финансовых секторов сельских поселений  2 совещания, на которых были рассмотрены вопросы:

планирования и исполнения бюджетов;

реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности; предложений по совершенствованию межбюджетных отношений; основных направлений бюджетной и налоговой политики Орловского района на 2018 – 2020 годы.

Направлено около 20 методологических писем муниципальным образованиям сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия местных бюджетов на 2018-2020 годы.

Все местные бюджеты приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки – до 01.01.2018.

6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами».

В феврале 2018 года подведены итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях сельских поселениях за 2017 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние

местных бюджетов, всего по 51 показателю. По результатам оценки каждому сельскому поселению присвоена степень качества управления бюджетным процессом  (I, II или III): I степень качества достигнута 4 сельскими поселениями, II степень качества – 3 сельскими поселениями, III степень качества – 4 сельскими поселениями.

Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях сельских поселений за 2017 год размещены на официальном сайте Администрации Орловского района.

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

 

В 2017 году из 17 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 13 показателям (индикаторам)

(№ 1,3  1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, ) достигнуты запланированные результаты, 3  показателя (№  1.1, 2.1,6,1 ) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

 По показателю №2 отсутствуют данные о фактическом значении целевого показателя по итогам 2017 года.

1.Наличие бюджетного прогноза Орловского района на долгосрочный период

2. Качество управления финансами Орловского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области - в соответствии с приказом Министерства финансов Ростовской области от 14.03.2013№35 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» информация для расчета оценки качества управления финансами Орловского района подготовлена и представлена в Министерство финансов Ростовской области. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2017 год Министерством финансов Ростовской области не проведена.

3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений из бюджета Орловского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Орловского района - Перевыполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено поступлением сельскохозяйственного налога, за счет увеличения прибыли сельхозпредприятиями, незапланированная продажа сельскохозяйственных земель по договорам аренды по истечению трех лети и продажи свободных земельных участков через торги.

5. 1.2. Доля расходов  бюджета Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Орловского района – 100%.

6. 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Орловского района.

7. 3.1. Отношение объема муниципального долга Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений.

8. 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Орловского района в объеме расходов бюджета Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Орловского района.

10. 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

11. 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований сельских поселений Орловского района.

12. 5.3. Количество муниципальных образований сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.

13. 6.1. Количество муниципальных сельских поселений, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества.

14. 6.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации орловского района от 30.09.2013 № 787, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

    I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2017 года (в соответствии с приказом Министерства финансов Ростовской области  от 14.03.2013№35«О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» информация для расчета оценки качества управления финансами Орловского района подготовлена и представлена в Министерство финансов Ростовской области. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2017 год Министерством финансов Ростовской области не проведена);

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,0.

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Орловского района, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность муниципальной программы(Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств Орловского района, связанных с реализацией муниципальной программы Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

 

В 2017 году из 16 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 №23 «О бюджете Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 7113,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2017 года составило 6916,4 тыс. рублей, или 97,2 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 196,9 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Орловского района) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 7113,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам
2017 года заключено  41 муниципальных контрактов и договоров на сумму 806,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило
6916,4 тыс. рублей, или 97,2 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме
196,9 тыс. рублей в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом экономики и прогнозирования

Администрации Орловского района

 

 

Е.Д. Зайцева

 

 


Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2018 Администрация Орловского района Ростовской области